Organizacja copy.net.pl osiągnęła 6 948 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 948 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 454 255 zł.
Zysk netto wyniósł 1 494 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 316 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 948 955 zł w 2024 roku.
• 1 527 889 zł w 2023 roku.
• 361 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 498 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 494 700 zł w 2024 roku.
• 818 623 zł w 2023 roku.
• 8337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT copy.net.pl wynosi 1,52 mln zł.
EBITDA copy.net.pl wynosi 1,72 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji copy.net.pl wynosi 12 727 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 116 246 zł a 20 925 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 242 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 727 683 zł w 2024 roku.
• 5 288 305 zł w 2023 roku.
• 655 886 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji copy.net.pl wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
copy.net.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 187
zł.
Koszty operacyjne copy.net.pl wyniosły 5 427 086
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
312 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 187 zł w 2024 roku
• 448 480 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów copy.net.pl wyniosła 7 042 052 zł.
a
ktywa trwałe to 451 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 591 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 042 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 821 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 220 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 347 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 042 052 zł w 2024 roku.
• 5 002 456 zł w 2023 roku.
• 525 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania copy.net.pl wyniosły 4 220 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 042 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 406 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 220 392 zł w 2024 roku
• 3 675 496 zł w 2023 roku
• 16 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja copy.net.pl wykazała przychody na poziomie 6 948 955 zł.
Organizacja zarobiła 1 508 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 494 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 154 zł w 2024 roku
• 2989 zł w 2023 roku
• 1319 zł w 2022 roku