Organizacja MJ PLO osiągnęła 406 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 000 zł. Pozostałe przychody to 367 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły -350 816 zł.
Zysk netto wyniósł 389 816 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 406 196 zł w 2024 roku.
• 455 000 zł w 2023 roku.
• 109 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 816 zł w 2024 roku.
• 406 725 zł w 2023 roku.
• 63 993 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJ PLO wynosi 1 965 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 335 zł a 5 457 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 491 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 965 396 zł w 2024 roku.
• 1 971 896 zł w 2023 roku.
• 350 178 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJ PLO wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJ PLO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 000
zł.
Koszty operacyjne MJ PLO wyniosły 16 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 000 zł w 2024 roku
• 48 000 zł w 2023 roku
• 45 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
24.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
100% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJ PLO wyniosła 183 901 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 179 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 901 zł w 2024 roku.
• 59 942 zł w 2023 roku.
• 46 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 212%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJ PLO wyniosły 3454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3454 zł w 2024 roku
• 4391 zł w 2023 roku
• 18 060 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJ PLO wykazała przychody na poziomie 406 196 zł.
Organizacja zarobiła 389 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 816 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku