Organizacja Muga c.d.v. bartkowiak osiągnęła 2 623 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 612 039 zł. Pozostałe przychody to 11 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 331 513 zł.
Zysk netto wyniósł 280 526 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 623 978 zł w 2022 roku.
• 2 314 464 zł w 2021 roku.
• 1 613 135 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 526 zł w 2022 roku.
• 466 889 zł w 2021 roku.
• 245 630 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muga c.d.v. bartkowiak wynosi 3 435 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
563 654 zł a 6 559 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 362 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 435 078 zł w 2022 roku.
• 3 763 791 zł w 2021 roku.
• 2 710 199 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muga c.d.v. bartkowiak wyniosła 1 218 547 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 218 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 751 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 008 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 218 547 zł w 2022 roku.
• 866 236 zł w 2021 roku.
• 1 214 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muga c.d.v. bartkowiak wyniosły 467 008 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 218 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 008 zł w 2022 roku
• 395 223 zł w 2021 roku
• 345 182 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muga c.d.v. bartkowiak wykazała przychody na poziomie 2 623 978 zł.
Organizacja zarobiła 280 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 526 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 127 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku