Fachowe doradztwo dla klientów potrzebujących wsparcia.
Długoletnie doświadczenie na rynku technologii energetycznych.
MA-IR jest firmą specjalizującą się w nowoczesnych technologiach energetycznych oraz grzewczych. Działa na rynku od wielu lat, oferując szereg usług, które obejmują instalacje systemów fotowoltaicznych, pompy ciepła oraz rekuperację. Przedsiębiorstwo stawia na jakość i satysfakcję klienta, co czyni je godnym zaufania partnerem. MA-IR wyróżnia się doświadczeniem, które pozwala na skuteczne realizowanie zarówno mniejszych projektów dla domów jednorodzinnych, jak i dużych inwestycji przemysłowych, w tym farm słonecznych.
W zakresie usług fotowoltaiki firma oferuje najwyższej jakości panele oraz profesjonalne instalacje, co czyni ją jednym z liderów w tym obszarze. Pompy ciepła, które są oferowane, stanowią nowoczesne rozwiązanie grzewcze, zapewniające efektywność i oszczędności. Oferując rekuperację, MA-IR pomaga klientom w oszczędzaniu pieniędzy i czasu poprzez skuteczną wymianę ciepła w budynkach. Dodatkowo, firma oferuje fachowe doradztwo, które wspiera klientów w wyborze odpowiednich rozwiązań zgodnych z ich potrzebami oraz oczekiwaniami. MA-IR kontynuuje rozwój w obszarze odnawialnych źródeł energii, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ma-ir osiągnęła 4 742 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 742 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 618 649 zł.
Zysk netto wyniósł 123 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 580 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 742 206 zł w 2024 roku.
• 4 235 015 zł w 2023 roku.
• 3 149 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 557 zł w 2024 roku.
• -200 881 zł w 2023 roku.
• 298 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ma-ir wynosi 139 tys. zł.
EBITDA ma-ir wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ma-ir wynosi 3 747 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 193 zł a 11 855 516 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 249 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 747 893 zł w 2024 roku.
• 2 823 343 zł w 2023 roku.
• 3 520 290 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ma-ir wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ma-ir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 532 362
zł.
Koszty operacyjne ma-ir wyniosły 4 603 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 532 362 zł w 2024 roku
• 501 423 zł w 2023 roku
• 244 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ma-ir wyniosła 962 651 zł.
a
ktywa trwałe to 8800 zł.
a
ktywa obrotowe to 953 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 962 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 839 727 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 962 651 zł w 2024 roku.
• 186 458 zł w 2023 roku.
• 629 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ma-ir wyniosły 839 727 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 962 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 839 727 zł w 2024 roku
• 187 091 zł w 2023 roku
• 326 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ma-ir wykazała przychody na poziomie 4 742 206 zł.
Organizacja zarobiła 123 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 581 zł w 2022 roku