Realizacja kompleksowych instalacji elektrycznych i energetycznych
Serwis techniczny stacji transformatorowych i instalacji elektrycznych
Instalacje systemów oświetleniowych, alarmowych i teleinformatycznych
Przygotowanie kosztorysów i projektów instalacji
Zastosowanie nowoczesnych technologii oszczędzających energię
APE Elektro to firma, która działa w sektorze elektrycznym od 1979 roku, zdobywając przez ponad 40 lat doświadczenia liczną rzeszę zadowolonych klientów. Specjalizuje się w kompleksowych instalacjach elektrycznych oraz energetycznych, oferując szeroki wachlarz usług, w tym instalacje oświetleniowe, alarmowe, domofonowe, teleinformatyczne oraz telewizję przemysłową. Działalność firmy obejmuje zarówno dotacje dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych, zrealizowanych w budynkach mieszkalnych i obiektach przemysłowych na terenie Krakowa, Małopolski oraz w całym kraju. APE Elektro dba o jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, stosując nowoczesne technologie oraz nastawiając się na ekologiczne rozwiązania, które pozwalają na oszczędność energii. Wśród oferowanych usług znajduje się także serwis techniczny stacji transformatorowych oraz awarii elektrycznych, co czyni firmę wszechstronnie przygotowaną do zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Firma przygotowuje również szczegółowe kosztorysy oraz projekty, a ich profesjonalna kadra zapewnia fachową obsługę, dbając o najwyższe standardy wykonawstwa. Dzięki długotrwałej współpracy z różnorodnymi instytucjami, APE Elektro zyskało zaufanie na rynku, co tylko potwierdza ich silną pozycję w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APE Elektro osiągnęła 660 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 992 zł. Pozostałe przychody to 13 396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 719 836 zł.
Strata netto wyniosła 72 844 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 660 388 zł w 2024 roku.
• 707 552 zł w 2023 roku.
• 930 084 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 844 zł w 2024 roku.
• -79 625 zł w 2023 roku.
• 15 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APE Elektro wynosi 1 106 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 553 080 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 106 461 zł w 2024 roku.
• 1 192 537 zł w 2023 roku.
• 1 463 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APE Elektro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APE Elektro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 299 167
zł.
Koszty operacyjne APE Elektro wyniosły 688 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 029 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 299 167 zł w 2024 roku
• 289 459 zł w 2023 roku
• 286 524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APE Elektro wyniosła 924 375 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 110 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 888 270 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 375 zł w 2024 roku.
• 1 027 341 zł w 2023 roku.
• 1 149 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APE Elektro wyniosły 36 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 105 zł w 2024 roku
• 66 227 zł w 2023 roku
• 109 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APE Elektro wykazała przychody na poziomie 660 388 zł.
Organizacja zarobiła -70 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1960 zł w 2024 roku
• 2346 zł w 2023 roku
• 1737 zł w 2022 roku