MZURI WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000929621 NIP
5581865192 REGON
366379823

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
102,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
72,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
18,8 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
166,6 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŚMIELIN
Adres
UL. STAWOWA, 1
Kod pocztowy
89-110
Rejestracja
2021-10-29
Rozpoczęcie działalności
2017-01-20
Kapitał zakładowy
101000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mzuriworld.com
Email
info@mzuri-agro.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ WZLĘDU CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZY WIELOOSBOWY. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z TYM ŻE W KAŻDYM WYPADKU JEDNYM Z TYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU.
Branże
Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwaProdukcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowychWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczychProdukcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaProdukcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczychProdukcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowychNaprawa i konserwacja maszynProdukcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojówProdukcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
Produkcja maszyn rolniczych - siewników i agregatów.|Siewniki do uprawy wąskich pasów gleby z aplikacją nawozów.|Maszyny o wysokiej precyzji siewu roślin, jak kukurydza i rzepak.|Agregaty do pielęgnacji gleby, równomiernie rozprowadzające resztki pożniwne.|Głębosze minimalizujące ingerencję w glebę, poprawiające kondycję roślin.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mzuri World osiągnęła 72 678 534 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 71 885 205 zł. Pozostałe przychody to 793 329 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 53 062 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 18 822 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 246 964 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 678 534 zł w 2024 roku.
• 92 798 280 zł w 2023 roku.
• 83 378 822 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -914 849 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 822 563 zł w 2024 roku.
• 34 317 264 zł w 2023 roku.
• 30 488 083 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Mzuri World wynosi 166 596 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 854 197 zł a 263 515 881 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 765 078 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 596 805 zł w 2024 roku.
• 242 929 630 zł w 2023 roku.
• 217 449 890 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Mzuri World wynosi 24,11 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Mzuri World wynosi 29,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 211 847 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 24 114 932 zł w 2024 roku.
• 37 344 362 zł w 2023 roku.
• 31 064 411 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 679 442 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 695 169 zł w 2024 roku.
• 40 601 972 zł w 2023 roku.
• 33 795 766 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mzuri World wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mzuri World wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mzuri World charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Mzuri World wynosi 4,59 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,18 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,18 mln zł a 11,43 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 42 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,59 mln zł w 2024 roku.
• 6,27 mln zł w 2023 roku.
• 6,09 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,18 mln zł w 2024 roku.
• 2,78 mln zł w 2023 roku.
• 2,5 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,43 mln zł w 2024 roku.
• 11,68 mln zł w 2023 roku.
• 10,64 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 045 820 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Mzuri World wyniosły 47 770 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 116 486 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 045 820 zł w 2024 roku
• 6 975 401 zł w 2023 roku
• 5 442 220 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Mzuri World wyniosła 102 574 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 46 590 486 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 55 984 364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 574 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 57 138 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 435 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 594 448 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 574 849 zł w 2024 roku.
• 98 284 623 zł w 2023 roku.
• 85 137 323 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Mzuri World wyniosły 45 435 919 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 574 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 914 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 435 919 zł w 2024 roku
• 39 891 219 zł w 2023 roku
• 31 921 753 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mzuri World wykazała przychody na poziomie 72 678 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 22 955 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4 132 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 822 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 462 075 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 132 439 zł w 2024 roku
• 1 368 955 zł w 2023 roku
• 59 677 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Mzuri World wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 32 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 2 dni
2023
−18 dni
2022
−26 dni
2021
−11 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Różniak Magdalena posiada 505 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Różniak Marek posiada 505 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Różniak Marek (50% udziałów)
• Różniak Magdalena (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2021 do 02.03.2022:
• Różniak Marek (50% udziałów)
• Różniak Magdalena (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do MZURI WORLD

OrganizacjaNumer KRS
1
LISICKI SP. Z O.O.
0000957391
2
SIPMA S.A.
0000027521
3
BIN SP. Z O.O.
0000064321
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE
0000073341
5
CANEXPOL SP. Z O.O.
0000117092
6
KWAZAR CORPORATION SP. Z O.O.
0000088355
7
ANDO TECH SP. Z O.O.
0000410427
8
KOŁASZEWSKI SP. Z O.O.
0000259805
9
TALEX SP. Z O.O.
0000901913
10
KUJAWSKA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH SP. Z O.O.
0000102420
11
GAMA GROUP SZEPIETOWSCY SP. J.
0000170169
12
POL-STRAUTMANN SP. Z O.O.
0000126213
13
MANDAM SP. Z O.O.
0000140973
14
TUCHOLSKI SP. Z O.O.
0000699141
15
METAL - FACH SP. Z O.O.
0000140580
16
FARMTRAC TRACTORS EUROPE SP. Z O.O.
0000051183
17
MEPROZET KOŚCIAN S.A.
0000070348
18
STOLL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000142282
19
UNIA SP. Z O.O.
0000147646
20
VISCON GROUP POLAND SP. Z O.O.
0000421092
21
EXPOM SP. Z O.O.
0000063344
22
CNH INDUSTRIAL KUTNO SP. Z O.O.
0000612343
23
WEREMCZUK FMR SP. Z O.O.
0000377492
24
AGRO CHŁOPECKI SP. Z O.O.
0000892091
25
PERROT-POLSKA SP. Z O.O.
0000121149
26
TRIOLIET POLSKA SP. Z O.O.
0000808885
27
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "HYDRAMET"
0000176726
28
ROLMAKO HENRYK KOWALSKI SP. Z O.O.
0000982318
29
HENMAR CABINS SP. Z O.O. SP. K.
0000819710
30
SAMASZ SP. Z O.O.
0000011382