Organizacja Windenerg eksploatacja osiągnęła 8 276 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 276 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 458 428 zł.
Zysk netto wyniósł 817 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 332 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 276 270 zł w 2022 roku.
• 862 446 zł w 2021 roku.
• 1 610 774 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 448 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 817 842 zł w 2022 roku.
• 280 261 zł w 2021 roku.
• -79 618 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windenerg eksploatacja wynosi 20 091 752 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 178 419 zł a 60 281 976 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 455 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 091 752 zł w 2022 roku.
• 2 014 048 zł w 2021 roku.
• 1 181 694 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windenerg eksploatacja wyniosła 27 737 698 zł.
a
ktywa trwałe to 24 669 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 068 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 737 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 070 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 667 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 078 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 737 698 zł w 2022 roku.
• 9 979 838 zł w 2021 roku.
• 9 580 614 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windenerg eksploatacja wyniosły 12 667 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 737 698 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 615 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 667 204 zł w 2022 roku
• 9 555 784 zł w 2021 roku
• 9 436 821 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windenerg eksploatacja wykazała przychody na poziomie 8 276 270 zł.
Organizacja zarobiła 1 082 279 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 817 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 437 zł w 2022 roku
• 59 067 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Windenerg eksploatacja wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Windenerg Betriebsgesellschaft Mbh
posiada 240685 udziałów, które stanowią 97.4% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest
Windenerg Betriebsgesellschaft Mbh
kontrolujący 97% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.06.2022 do 27.09.2023
był Windenerg Betriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 02.11.2021 do 01.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Windenerg Betriebsgesellschaft Mbh & Co. Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.