EW KOŹMIN SP. Z O.O. | KRS: 0000337142

Podsumowanie

aktywa

22,5 mln

przychód

11,1 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

43,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GŁOGOWSKA, 31/33

Kod pocztowy

60-702

Rejestracja

2009-09-18

Rozpoczęcie działalności

2009-09-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z tłumaczeniami ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EW Koźmin osiągnęła 11 123 357 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 121 468 zł. Pozostałe przychody to 1889 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 932 046 zł.

Zysk netto wyniósł 6 189 421 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 748 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 123 357 zł w 2024 roku.
• 14 730 579 zł w 2023 roku.
• 11 862 341 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 692 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 189 421 zł w 2024 roku.
• 4 020 462 zł w 2023 roku.
• 4 266 526 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5883186.12

1343973.95

3968197.93

-2938.43

6993974.2

2302991.38

15193007.53

5196659.8

7357780.06

2226642.98

11862341.49

4266525.76

14730579.26

4020462.29

11123356.54

6189421.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EW Koźmin wynosi 7,31 mln zł.

EBITDA EW Koźmin wynosi 9,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 764 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 307 471 zł w 2024 roku.
• 5 189 348 zł w 2023 roku.
• 5 289 703 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 764 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 015 232 zł w 2024 roku.
• 6 895 539 zł w 2023 roku.
• 6 995 893 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EW Koźmin wynosi 43 819 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 645 979 zł a 86 651 898 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 198 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 819 235 zł w 2024 roku.
• 36 671 495 zł w 2023 roku.
• 37 803 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5131378.58

14429398.46

27367352.44

0

7774640.05

27355598.72

6856418.3

20731033.28

36567564.24

10753913.14

41669224.03

72753237.2

11036670.09

26235654.01

66260775.36

12828807.46

37803138.16

68420306.48

10769259.86

36671495.2

57436052.6

11645979.12

43819235.35

86651898.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EW Koźmin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EW Koźmin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne EW Koźmin wyniosły 3 813 996 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EW Koźmin wyniosła 22 471 314 zł.

a

ktywa trwałe to 16 949 734 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 521 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 471 314 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 527 972 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 943 341 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 572 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 471 314 zł w 2024 roku.
• 22 889 030 zł w 2023 roku.
• 24 760 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33476605.54

32204287.05

33147042.35

27410295.47

24077496.94

24760536.04

22889029.64

22471313.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0.35

0.23

0

0.21

0

0.07

0.25

0.44

0.33

0.19

0.36

0.5

0.34

0.09

0.13

0.34

0.3

0.17

0.25

0.45

0.36

0.18

0.28

0.35

0.27

0.28

0.4

0.66

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EW Koźmin wyniosły 6 943 341 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 471 314 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 813 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 943 341 zł w 2024 roku
• 8 530 016 zł w 2023 roku
• 7 655 459 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33476605.54

26634767.43

0.8

32204287.05

25365387.37

0.79

33147042.35

24005151.29

0.72

27410295.47

13071744.61

0.48

24077496.94

7512303.1

0.31

24760536.04

7655459.42

0.31

22889029.64

8530016.49

0.37

22471313.53

6943341.37

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EW Koźmin wykazała przychody na poziomie 11 123 357 zł.

Organizacja zarobiła 7 290 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 101 428 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 189 421 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 101 428 zł w 2024 roku
• 1 169 710 zł w 2023 roku
• 1 020 103 zł w 2022 roku

Wartość

98665

0

103955

1504840

178994

1020103

1169710

1101428

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja EW Koźmin wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98589

0.96234

0.97256

0.48855

0.88873

0.90909

0.92719

0.76491

0.98043

0.34058

0.95237

0.97298

0.47524

0.73116

0.79631

0.5785

0.35764

0

0.98209

0.97044

0.97442

0.44894

0.87584

0.86059

0.91686

0.73529

0.97509

0.99095

0.9862

0.96997

0.3704

0.85179

0.87892

0.95074

0.73438

0.99472

0.98109

0.97475

0.96376

0.3073

0.86618

0.81903

0.92881

0.58227

0.97708

0.98641

0.98071

0.95755

0.28097

0.88215

0.81565

0.95308

0.56943

0.9882

0.98711

0.98092

0.94943

0.27235

0.8485

0.82842

0.96162

0.55769

0.98868

0.99079

0.97651

0.9458

0.25663

0.94045

0.95215

0.97161

0.63475

0.98552

Powiązania

C ANDREAS - reprezentacja

P AGNIESZKA - reprezentacja

WPD EUROPE GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2009

18.10.2012

"domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych

Organizacja

wspólnik

18.10.2012

Wpd Europe Gmbh

Organizacja

reprezentacja

18.09.2009

18.10.2012

K Roman

Październik 1950

Osoba

reprezentacja

18.09.2009

24.01.2011

C Maciej

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

14.11.2019

K Ralf

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.01.2011

13.07.2018

Ketteler Ralf

Osoba

reprezentacja

18.10.2012

07.05.2014

Jansen Markus Bernhard

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

07.05.2014

13.07.2018

Chollet Andreas Björn

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

14.11.2019

C Andreas

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

14.11.2019

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Wpd Europe Gmbh posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2012 jest Wpd Europe Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2009 do 18.10.2012 był "domrel" Biuro Usług Inwestycyjnych kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EW KOŹMIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRASMET GRANCZEWSKI SP. K.	0001016224
2	NIDZICA SP. Z O.O.	0000383093
3	PIETRUCHA NEW ENERGY SP. Z O.O.	0000323188
4	EW CZYŻEWO SP. Z O.O.	0000336507
5	BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.	0000307126
6	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 15 SP. Z O.O.	0000572153
7	BRAS S.A.	0000044204
8	FARMA WIATROWA DRAWSKO SP. Z O.O.	0000325692
9	AGEN SP. Z O.O.	0000443607
10	ALLTER POWER SP. Z O.O.	0000220078
11	QILIN SP. Z O.O.	0000536977
12	WIATRAK SP. Z O.O.	0000304804
13	ENGAZ ŻORY SP. Z O.O.	0000571079
14	TRASKO ENERGIA 2 SP. Z O.O.	0000329606
15	KSM ENERGIA SP. Z O.O.	0000339944
16	CS ENERGIA SP. Z O.O.	0000391297
17	EWG 1 SP. Z O.O.	0000305717
18	ELEKTROWNIA WIATROWA EOL SP. Z O.O.	0000367779
19	ROZENTALWINDFARM SP. Z O.O.	0000434964
20	BIOGAZOWNIA RYPIN SP. Z O.O.	0000334162
21	ISTRA SP. Z O.O.	0000327462
22	ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SP. Z O.O.	0000839738
23	FW POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345792
24	PW ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000358733
25	WINDENERG EKSPLOATACJA SP. Z O.O.	0000929605
26	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
27	SAGITTARIUS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000275517
28	BIOGAZOWNIA SZCZEDRZYKOWICE SP. Z O.O.	0000368196
29	GEWIND BUDZIECHÓW SP. Z O.O.	0000302100
30	ENERVERT SP. Z O.O.	0001046991

EW KOŹMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337142 NIP 8513100596 REGON 320723647

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EW KOŹMIN

EW KOŹMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337142 NIP
8513100596 REGON
320723647