Organizacja Krab Z.J.DZIUDA osiągnęła 20 491 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 479 134 zł. Pozostałe przychody to 12 534 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 047 721 zł.
Strata netto wyniosła 568 588 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 064 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 491 668 zł w 2024 roku.
• 20 044 834 zł w 2023 roku.
• 22 696 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -147 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -568 588 zł w 2024 roku.
• 80 356 zł w 2023 roku.
• 2589 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krab Z.J.DZIUDA wynosi -575 tys. zł.
EBITDA Krab Z.J.DZIUDA wynosi -426 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
129 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -574 760 zł w
2024 roku.
• 512 084 zł w
2023 roku.
• 20 163 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krab Z.J.DZIUDA wynosi 13 661 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 229 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 321 689 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 661 112 zł w 2024 roku.
• 13 740 576 zł w 2023 roku.
• 15 141 384 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krab Z.J.DZIUDA wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Krab Z.J.DZIUDA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 582 818
zł.
Koszty operacyjne Krab Z.J.DZIUDA wyniosły 21 053 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 582 818 zł w 2024 roku
• 600 700 zł w 2023 roku
• 507 348 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
23.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krab Z.J.DZIUDA wyniosła 8 965 379 zł.
a
ktywa trwałe to 189 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 775 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 965 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -494 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 459 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 195 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 965 379 zł w 2024 roku.
• 11 664 677 zł w 2023 roku.
• 10 645 056 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krab Z.J.DZIUDA wyniosły 9 459 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 965 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 361 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 459 393 zł w 2024 roku
• 11 590 104 zł w 2023 roku
• 10 650 838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krab Z.J.DZIUDA wykazała przychody na poziomie 20 491 668 zł.
Organizacja zarobiła -568 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -568 588 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -579 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6658 zł w 2023 roku
• 20 601 zł w 2022 roku
Organizacja Krab Z.J.DZIUDA wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziuda Zenon
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dziuda Janina
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.