Organizacja Budorealizacja JA osiągnęła 22 990 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 990 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 445 465 zł.
Zysk netto wyniósł 544 879 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 663 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 990 345 zł w 2024 roku.
• 7 970 163 zł w 2023 roku.
• 12 462 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 879 zł w 2024 roku.
• -246 975 zł w 2023 roku.
• 1 408 612 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budorealizacja JA wynosi 548 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budorealizacja JA wynosi 18 790 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 283 638 zł a 57 475 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 263 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 790 051 zł w 2024 roku.
• 6 188 421 zł w 2023 roku.
• 15 003 145 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budorealizacja JA wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budorealizacja JA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budorealizacja JA wyniosły 22 442 723
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budorealizacja JA wyniosła 8 151 878 zł.
a
ktywa trwałe to 1 109 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 042 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 151 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 711 517 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 440 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 717 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 151 878 zł w 2024 roku.
• 2 696 261 zł w 2023 roku.
• 4 172 634 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budorealizacja JA wyniosły 6 440 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 151 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 146 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 440 361 zł w 2024 roku
• 1 529 623 zł w 2023 roku
• 2 759 022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budorealizacja JA wykazała przychody na poziomie 22 990 345 zł.
Organizacja zarobiła 547 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2742 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2742 zł w 2024 roku
• 66 544 zł w 2023 roku
• 210 237 zł w 2022 roku