Organizacja KJ Quality osiągnęła 1 830 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 818 942 zł. Pozostałe przychody to 11 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 734 585 zł.
Zysk netto wyniósł 84 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 500 zł w 2024 roku.
• 1 438 373 zł w 2023 roku.
• 1 098 306 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 357 zł w 2024 roku.
• 15 636 zł w 2023 roku.
• 43 691 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KJ Quality wynosi 1 669 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
111 513 zł a 4 576 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 556 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 669 273 zł w 2024 roku.
• 1 069 705 zł w 2023 roku.
• 943 487 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KJ Quality wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KJ Quality charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 237 682
zł.
Koszty operacyjne KJ Quality wyniosły 1 725 557
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 227 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 237 682 zł w 2024 roku
• 194 100 zł w 2023 roku
• 119 441 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KJ Quality wyniosła 231 311 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9800 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 311 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 627 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 311 zł w 2024 roku.
• 135 068 zł w 2023 roku.
• 99 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KJ Quality wyniosły 82 627 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 311 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 627 zł w 2024 roku
• 70 741 zł w 2023 roku
• 50 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KJ Quality wykazała przychody na poziomie 1 830 500 zł.
Organizacja zarobiła 93 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3096 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9288 zł w 2024 roku
• 2073 zł w 2023 roku
• 1507 zł w 2022 roku