Organizacja Ecomes osiągnęła 1 955 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 906 789 zł. Pozostałe przychody to 48 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 901 514 zł.
Zysk netto wyniósł 5274 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 955 458 zł w 2024 roku. • 1 860 585 zł w 2023 roku. • 1 860 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5274 zł w 2024 roku. • -20 577 zł w 2023 roku. • 26 693 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecomes wynosi 1 382 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 743 zł a 4 888 645 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 382 400 zł w 2024 roku. • 1 256 598 zł w 2023 roku. • 1 378 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ecomes wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecomes wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecomes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ecomes wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 76 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 73 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
285 550
zł.
Koszty operacyjne Ecomes wyniosły
1 900 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 285 550 zł w 2024 roku • 332 259 zł w 2023 roku • 246 205 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecomes wyniosła 297 406 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 297 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 521 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 297 406 zł w 2024 roku. • 249 263 zł w 2023 roku. • 222 781 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecomes wyniosły 220 521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 297 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 220 521 zł w 2024 roku • 227 652 zł w 2023 roku • 180 594 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecomes wykazała przychody na poziomie 1 955 458 zł.
Organizacja zarobiła 5274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku