Możliwość konfiguracji okien online według indywidualnych preferencji.
Współpraca z renomowanymi dostawcami, takimi jak Schüco i Aluprof.
Oferowanie produktów o wysokiej efektywności energetycznej.
Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.
Firma Jezierski, funkcjonująca od 1984 roku, to renomowany producent okien z PCV oraz aluminium, a także drzwi. Główną siedzibą wykonawcy jest Zagnańsk, w pobliżu Kielc. W ciągu swojej działalności, Jezierski zdobył zaufanie klientów, dzięki kompleksowej ofercie produktów, które łączą w sobie nowoczesne wzornictwo z wysoką funkcjonalnością. Nietuzinkowym elementem działalności firmy jest możliwość konfiguracji okien online, co umożliwia klientom dostosowanie produktów do własnych potrzeb pod względem wymiarów, kolorów i parametrów technicznych. Dzięki współpracy z uznanymi dostawcami, takimi jak Schüco i Aluprof, Jezierski może oferować wyroby o wysokiej klasie energooszczędności i estetyki, co wpływa na komfort użytkowania oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Celem firmy jest zapewnienie wysokiej jakości oraz trwałości swoich produktów, co znajduje odzwierciedlenie w ich długowieczności i pełnej satysfakcji klientów. Ponadto przedsiębiorstwo zapewnia wsparcie techniczne swoich fachowców, którzy są gotowi doradzić w zakresie technicznym oraz konstrukcyjnym. Jezierski stoi na stanowisku, że każdy projekt zamówiony w ich firmie odzwierciedla nie tylko wysoką jakość, ale również elegancję oraz nowoczesność w budownictwie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jezierski Markowe Okna osiągnęła 37 319 889 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 319 051 zł. Pozostałe przychody to 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 335 462 zł.
Zysk netto wyniósł 1 983 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 148 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 319 889 zł w 2024 roku.
• 36 958 730 zł w 2023 roku.
• 48 858 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 983 589 zł w 2024 roku.
• 2 897 391 zł w 2023 roku.
• 3 114 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jezierski Markowe Okna wynosi 2,85 mln zł.
EBITDA Jezierski Markowe Okna wynosi 3,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
641 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 852 257 zł w
2024 roku.
• 4 029 438 zł w
2023 roku.
• 4 276 625 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
711 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 612 669 zł w
2024 roku.
• 4 860 522 zł w
2023 roku.
• 5 058 986 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jezierski Markowe Okna wynosi 49 915 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 100 853 zł a 93 299 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 081 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 915 137 zł w 2024 roku.
• 51 246 913 zł w 2023 roku.
• 57 875 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jezierski Markowe Okna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jezierski Markowe Okna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 355 409
zł.
Koszty operacyjne Jezierski Markowe Okna wyniosły 34 466 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
304 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 355 409 zł w 2024 roku
• 3 104 071 zł w 2023 roku
• 3 126 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jezierski Markowe Okna wyniosła 24 973 762 zł.
a
ktywa trwałe to 9 723 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 250 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 973 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 801 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 172 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 082 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 973 762 zł w 2024 roku.
• 25 271 307 zł w 2023 roku.
• 29 972 116 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jezierski Markowe Okna wyniosły 2 172 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 973 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -896 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 172 624 zł w 2024 roku
• 5 247 048 zł w 2023 roku
• 12 845 249 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jezierski Markowe Okna wykazała przychody na poziomie 37 319 889 zł.
Organizacja zarobiła 2 525 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 542 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 983 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 542 061 zł w 2024 roku
• 901 715 zł w 2023 roku
• 806 253 zł w 2022 roku
Organizacja Jezierski Markowe Okna wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadek Marek
posiada 180090 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Dąbrowski Kamil
posiada 20010 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.10.2020 jest
Sadek Marek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.09.2020 do 30.10.2020
był Sadek Marek
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 15.09.2016 do 30.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Sadek Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.