Organizacja Oaktree Solutions osiągnęła 531 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 530 178 zł. Pozostałe przychody to 1000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 049 zł.
Strata netto wyniosła 3871 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 177 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 531 178 zł w 2024 roku. • 31 405 zł w 2023 roku. • 47 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3871 zł w 2024 roku. • 7311 zł w 2023 roku. • 22 009 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oaktree Solutions wynosi 376 956 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 327 945 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 376 956 zł w 2024 roku. • 75 920 zł w 2023 roku. • 141 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oaktree Solutions mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oaktree Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 815296. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000916167. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/754777/25/949]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 815295. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000916167. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/754777/25/548]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 439802. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000916167. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13429/24/889]
Rzuć okiemMSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość
GLIWICE wykreślić: 2. miejscowość KATOWICE
ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 227
nr lokalu 6 kod pocztowy 40-600 poczta KATOWICE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GLIWICE ulica
DIAMENTOWA nr domu 6 kod pocztowy 44-121
poczta GLIWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z 16.04.2024, REPERTORIUM A NUMER
13731/2024, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ
ZAPART - NOTARIUSZ, 40-004 KATOWICE, AL.KORFANTEGO 2/310, ZMIANA PARAGRAFU 3 UMOWY
SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DEKA
2. PRZEMYSŁAW TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁ wpisać: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3400 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić:
2 1. PIETRZOK 2. PIOTR MATEUSZ 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. ADAMSKI 2. CYPRIAN
3. [ukryto] 5. 16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1600
ZŁ 6. NIE
Poz. 286035. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000916167. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/593514/24/905]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4
X V. W P I S Y D O
Poz. 286034. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000916167. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/593513/24/193]
MSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2024 okres OD
: 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 141384. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000916167. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.09.2021.
[RDF/582511/24/271]
MSiG 48/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1228877. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000916167. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31316/22/130]
Rzuć okiemMSiG 237/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 800789. OAKTREE SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000916167. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.09.2021.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19934/21/127]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OAKTREE
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu
227 nr lokalu 6 kod pocztowy 40-600 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.08.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DEKA 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. PIETRZOK 2. PIOTR MATE
USZ 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DEKA 2. PRZEMYSŁAW TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 1 2. 46
19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 3 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 6 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 7 2. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oaktree Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oaktree Solutions wynosi 0,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,67% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oaktree Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oaktree Solutions wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Oaktree Solutions wyniosły
534 982
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oaktree Solutions wyniosła 231 705 zł.
a
ktywa obrotowe to 231 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 201 255 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 235 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 231 705 zł sumy bilansowej i 30 449 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 137 212 zł sumy bilansowej i 34 320 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 46 945 zł sumy bilansowej i 29 186 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oaktree Solutions wyniosły 201 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 201 255 zł w 2024 roku • 102 892 zł w 2023 roku • 17 758 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 75% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oaktree Solutions wykazała przychody na poziomie 531 178 zł.
Organizacja zarobiła -3871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1822 zł w 2023 roku • 2177 zł w 2022 roku
Organizacja Oaktree Solutions wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−3 mies. 7 dni09-04-2024
2022
+7 mies. 17 dni27-02-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fruga Zbigniew posiada 34 udziały, które stanowią 68% firmy.
Fundacja Rodzinna Deka Family posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2026 jest Fruga Zbigniew kontrolując
68% udziałów.
W okresie od 22.05.2024 do 20.05.2026 najwięcej udziałów posiadał
Deka Przemysław (68%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.09.2021 do 22.05.2024: • Deka Przemysław (50% udziałów) • Pietrzok Piotr (50% udziałów)
