DURAJ to renomowana firma, która od trzech pokoleń specjalizuje się w przetwarzaniu i sprzedaży produktów drewnianych. W ofercie DURAJ znajdują się deski podłogowe o długości sięgającej 12 metrów oraz szerokości do 50 centymetrów, co sprawia, że są to jedne z najdłuższych i najszerszych desek dostępnych na rynku. Każda produkcja wykorzystuje najwyższej jakości materiały, co przekłada się na trwałość i estetykę ofertowanych produktów.
DURAJ wyróżnia się także nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie tarasów drewnianych. Ekskluzywna deska tarasowa wykonana jest z egzotycznych gatunków drewna, takich jak teak czy iroko, a zastosowanie innowacyjnych technologii, takich jak aluminiowe warstwy oraz pianka rPET, zapewnia jej długowieczność oraz odporność na odkształcenia. Punktem kluczowym jest również ekologiczny charakter materiałów, które są przyjazne dla środowiska.
Dodatkowo, firma oferuje unikalne drewniane panele ścienne, które nadają wnętrzom elegancki wygląd i są odporne na wilgoć, co pozwala na ich zastosowanie w różnych pomieszczeniach. W ofercie znajdują się także meble, które mogą być dostosowane do indywidualnych projektów klientów, w tym ekskluzywne elementy wykonane z niepowtarzalnego czarnego dębu. DURAJ łączy tradycyjne metody wyrób z nowoczesnymi technologiami, co czyni ją jednym z liderów branży drewnianej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Duraj osiągnęła 13 978 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 978 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 857 756 zł.
Zysk netto wyniósł 121 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 978 987 zł w 2024 roku.
• 16 699 696 zł w 2023 roku.
• 12 454 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 231 zł w 2024 roku.
• 1 734 277 zł w 2023 roku.
• 1 500 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duraj wynosi 312 tys. zł.
EBITDA Duraj wynosi 835 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 612 zł w
2024 roku.
• 2 259 446 zł w
2023 roku.
• 1 826 829 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 834 989 zł w
2024 roku.
• 2 628 571 zł w
2023 roku.
• 2 190 820 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duraj wynosi 13 286 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 309 zł a 34 947 468 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 286 832 zł w 2024 roku.
• 22 020 366 zł w 2023 roku.
• 18 229 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duraj wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duraj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 876 342
zł.
Koszty operacyjne Duraj wyniosły 13 667 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
370 233 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 876 342 zł w 2024 roku
• 2 354 333 zł w 2023 roku
• 1 837 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duraj wyniosła 7 497 145 zł.
a
ktywa trwałe to 4 389 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 107 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 497 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 643 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 853 701 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 497 145 zł w 2024 roku.
• 7 546 126 zł w 2023 roku.
• 7 362 144 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duraj wyniosły 2 853 701 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 497 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 853 701 zł w 2024 roku
• 2 279 291 zł w 2023 roku
• 2 131 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duraj wykazała przychody na poziomie 13 978 987 zł.
Organizacja zarobiła 209 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 656 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 656 zł w 2024 roku
• 420 714 zł w 2023 roku
• 228 733 zł w 2022 roku