SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000914189 NIP 5252872015 REGON 389636943

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
30,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
9,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,2 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
41,6 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 75
Kod pocztowy
00-090
Rejestracja
2021-08-03
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanePośrednictwo w obrocie nieruchomościamiKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieRoboty budowlane specjalistyczneDziałalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sadkowski Real Estate osiągnęła 9 782 422 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 9 752 622 zł. Pozostałe przychody to 29 800 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 4 557 984 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 5 224 438 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 942 739 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 782 422 zł w 2024 roku.
• 2 476 946 zł w 2023 roku.
• 1 896 943 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 896 451 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 224 438 zł w 2024 roku.
• -491 660 zł w 2023 roku.
• -568 464 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Sadkowski Real Estate wynosi 41 625 088 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 467 108 zł a 77 157 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 735 971 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 625 088 zł w 2024 roku.
• 12 125 898 zł w 2023 roku.
• 12 153 145 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Sadkowski Real Estate wynosi 5,57 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Sadkowski Real Estate wynosi 7,7 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 911 508 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 574 043 zł w 2024 roku.
• 10 007 zł w 2023 roku.
• -248 973 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 321 736 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 702 341 zł w 2024 roku.
• 1 176 905 zł w 2023 roku.
• 1 058 868 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Sadkowski Real Estate mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Sadkowski Real Estate.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 listopada 2025 (MSiG nr 222/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1416236. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/807081/25/800]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807081/25/800 Nr ogłoszenia: 1416236
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1416235. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/807081/25/399]
    MSiG 222/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/807081/25/399 Nr ogłoszenia: 1416235
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 525664. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/728534/25/857]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728534/25/857 Nr ogłoszenia: 525664
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 525663. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/728534/25/456]
    MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/728534/25/456 Nr ogłoszenia: 525663
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1272599. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/54915/24/568]
    Rzuć okiem MSiG 185/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/54915/24/568 Nr ogłoszenia: 1272599
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.08.2024 R., REP. A NR 10292/2024, IDA CHOTECKA, ZASTĘPCA DOMINIKI STEC-CEKIERA, NOTARIUSZA W CZĘSTOCHOWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 54/1. ZMIENIONO § 5 ORAZ § 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146995691 4. 0000676368 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki X V. W P I S Y D 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146995691 4. 0000676368
  6. Poz. 162292. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/583929/24/830]
    MSiG 53/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/583929/24/830 Nr ogłoszenia: 162292
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.08.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 162291. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.08.2021. [RDF/583929/24/429]
    MSiG 53/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/583929/24/429 Nr ogłoszenia: 162291
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS 8 nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2024 okres OD 03.08.2021 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1189472. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/67247/21/837]
    Rzuć okiem MSiG 250/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/67247/21/837 Nr ogłoszenia: 1189472
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.10.2021 R., REP. A NR 10231/2021, NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 54/3. ZMIENIONO § 5, § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI. W § 6 DODANO UST. 4-6. Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
  9. Poz. 657646. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000914189. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2021. [WA.XII NS-REJ.KRS/47157/21/43]
    MSiG 160/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/47157/21/43 Nr ogłoszenia: 657646
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. SADKOWSKI REAL ESTATE SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA „SOLIDARNOŚCI” nr domu 75 nr lokalu 26 kod pocztowy 00-090 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SADKOWSKI 2. CZESŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. SADKOWSKI 2. MAREK MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 3 1. SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146995691 4. 0000676368 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SADKOWSKI 2. CZESŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 2 1. SADKOWSKI 2. MAREK MIECZYSŁAW 3. [ukryto] 3 1. SADKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 146995691 4. 0000676368 Rub. 3. Prokurenci 1 1. PIETRAS 2. JOANNA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 6 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 2. 82 E 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Sadkowski Real Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadkowski Real Estate wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Sadkowski Real Estate charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Sadkowski Real Estate wynosi 732 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,9 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,9 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 732 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,9 mln zł w 2024 roku.
• 2,85 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3071 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Sadkowski Real Estate wyniosły 4 178 578 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3071 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Sadkowski Real Estate wyniosła 30 840 299 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 25 374 524 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 5 463 774 zł.
icon custom:bullet-chevron
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 840 299 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 19 475 132 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 365 167 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 808 594 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 364 057 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 30 840 299 zł sumy bilansowej i 19 475 132 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 450 420 zł sumy bilansowej i 14 250 694 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 25 223 111 zł sumy bilansowej i 14 747 018 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,94%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,83%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 57,15%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 53,41%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Sadkowski Real Estate wyniosły 11 365 167 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 840 299 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 537 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 365 167 zł w 2024 roku
• 10 199 726 zł w 2023 roku
• 10 476 093 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sadkowski Real Estate ma 11 365 167 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 784 567 zł (86%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 170 442 zł (1%), państwu 44 793 zł (poniżej 1%); pracownikom 500 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 1 364 864 zł (12%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 9 784 567 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2022: 58%).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sadkowski Real Estate wynosi 3,46 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,46.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,98 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (5 463 774 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 580 600 zł) o 3 883 175 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,46 w 2024 roku
• 0,29 w 2023 roku
• 0,61 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Sadkowski Real Estate wobec banków i pożyczkodawców: 9 784 567 zł, gotówka: 1 381 060 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 403 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 379 044 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,1 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 365 167 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 3 mln zł do 3,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2024: 8,4 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 14,7 raza
• 2023: tylko 2%
• 2022: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Sadkowski Real Estate wynosi 138 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 30 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 123 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 107 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 663 870 zł, z czego 3 663 870 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 138 dni w 2024 roku
• 22 dni w 2023 roku
• 5 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sadkowski Real Estate wynoszą 4 085 511 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 2 128 298 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 458 646 zł, czyli 36% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 316 438 zł, czyli 8% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 4,1 mln zł w 2024 roku
• 2,4 mln zł w 2023 roku
• 2,1 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sadkowski Real Estate wykazała przychody na poziomie 9 782 422 zł.

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Sadkowski Real Estate wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 728 854,69
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 728 854,69
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 4 085 510,75
I. Amortyzacja 2 128 297,58
II. Zużycie materiałów i energii 316 437,77
III. Usługi obce 1 458 645,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 158 406,60
V. Wynagrodzenia 3 071,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 20 651,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 643 343,94
D. Pozostałe przychody operacyjne 23 767,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 23 767,15
E. Pozostałe koszty operacyjne 93 067,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 93 067,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5 574 043,35
G. Przychody finansowe 29 799,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 29 799,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 379 405,19
I. Odsetki, w tym: (+1) 379 043,55
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 361,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5 224 437,98
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5 224 437,98

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sadkowski Real Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 222 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+3 mies. 16 dni
2023
+10 mies. 26 dni
2022
+7 mies. 25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja


Podobne organizacje do SADKOWSKI REAL ESTATE

OrganizacjaNumer KRS
1
BJM SP. Z O.O.
0000069524
2
VERUS SP. Z O.O. SP. K.
0000524975
3
LOKUM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
0000096295
4
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POSTĘP" W ZŁOCIEŃCU
0000121717
5
MK INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.
0000919574
6
CH CHMIELNA SP. Z O.O.
0000751179
7
BRACKA PARK SP. Z O.O.
0000478818
8
BEST CONSTRUCTION SP. Z O.O.
0000287526
9
KOZERA INVEST SP. Z O.O.
0000966098
10
PUŁAWSKA 366 MICHAŁ CHRUSZCZ SP. K.
0000964759
11
NEXT-GN G.NABAGŁO SP. K.
0000982427
12
ZBIGNIEW GWOŹDZIEWICZ SP. K.
0000467548
13
INTER INWEST RTCL SP. Z O.O. SP. K.
0000272827
14
BPD PROPERTY SP. Z O.O.
0000503124
15
AGRO-VIT SP. Z O.O.
0000195076
16
FAMILY POINT 1 HOLDING SP. Z O.O.
0000343847
17
SCANDOM SP. Z O.O.
0001074489
18
TRN ESTATE S.A.
0000498723
19
MAGNA VELA SP. Z O.O.
0000537038
20
ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000847601
21
BRAND STORES SP. Z O.O.
0000175091
22
4RENTER SP. Z O.O.
0000822516
23
MAROL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000942671
24
RWG SP. Z O.O.
0000561285
25
FIT OFFICE SP. Z O.O.
0000529458
26
W9 INVESTMENT SP. Z O.O.
0000939042
27
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SP. Z O.O.
0000140682
28
AMERLEASE SP. Z O.O.
0001061614
29
ASETINO SP. Z O.O.
0000184406
30
STRZEGOMSKA NOWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000268170