Organizacja Kulesza osiągnęła 13 226 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 226 788 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 060 567 zł.
Zysk netto wyniósł 166 220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 565 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 226 788 zł w 2022 roku.
• 4 945 773 zł w 2021 roku.
• 2 095 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 220 zł w 2022 roku.
• -137 241 zł w 2021 roku.
• -36 771 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kulesza wynosi 9 484 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1656 zł a 33 066 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 043 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 484 396 zł w 2022 roku.
• 3 297 182 zł w 2021 roku.
• 1 397 152 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulesza wyniosła 43 742 887 zł.
a
ktywa trwałe to 122 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 620 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 742 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 740 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 360 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 742 887 zł w 2022 roku.
• 14 590 639 zł w 2021 roku.
• 7 022 489 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,526%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3694.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulesza wyniosły 43 740 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 742 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 345 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 740 678 zł w 2022 roku
• 14 754 651 zł w 2021 roku
• 7 049 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kulesza wykazała przychody na poziomie 13 226 788 zł.
Organizacja zarobiła 210 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 138 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku