Sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu elektrycznego
Systemy monitoringu i instalacje przemysłowe
Usługi w zakresie fotowoltaiki
Wykonywanie kosztorysów do przetargów
Firma elektryczna EL-DOB zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług w obszarze energetyki, oferując swoje rozwiązania zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym w skali krajowej. Specjalizuje się w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych, gwarantując pełną realizację projektów dostosowanych do potrzeb klientów. EL-DOB dysponuje szeroką gamą produktów, takich jak kable, aparatura modułowa, systemy monitoringu, oraz oświetlenie LED, co odzwierciedla jej różnorodną ofertę. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz specjalistycznym narzędziom, firma inwestuje w rozwój swoich pracowników, co przekłada się na jakość świadczonych usług. W zakresie usług przemysłowych, EL-DOB oferuje projektowanie instalacji dla budownictwa przemysłowego i komercyjnego, a także realizuje projekty fotowoltaiczne, które przyczyniają się do zwiększenia niezależności energetycznej klientów. Dodatkowo, firma wykonuje kosztorysy do przetargów, co pozwala na precyzyjne oszacowanie wydatków na realizację projektów. Historie referencyjne oraz pozytywne opinie od współpracujących przedsiębiorstw potwierdzają rzetelność i profesjonalizm EL-DOB.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eldob osiągnęła 4 452 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 452 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 354 823 zł.
Zysk netto wyniósł 97 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 113 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 452 773 zł w 2024 roku.
• 2 955 331 zł w 2023 roku.
• 1 138 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 950 zł w 2024 roku.
• 314 660 zł w 2023 roku.
• 167 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eldob wynosi 197 tys. zł.
EBITDA Eldob wynosi 243 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eldob wynosi 3 689 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
329 368 zł a 11 131 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 682 zł w 2024 roku.
• 3 545 498 zł w 2023 roku.
• 1 581 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldob wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eldob charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 253 287
zł.
Koszty operacyjne Eldob wyniosły 4 256 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 253 287 zł w 2024 roku
• 499 200 zł w 2023 roku
• 440 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eldob wyniosła 1 520 118 zł.
a
ktywa trwałe to 400 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 119 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 520 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 439 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 080 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 520 118 zł w 2024 roku.
• 1 238 987 zł w 2023 roku.
• 269 172 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eldob wyniosły 1 080 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 520 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 080 961 zł w 2024 roku
• 816 803 zł w 2023 roku
• 64 549 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eldob wykazała przychody na poziomie 4 452 773 zł.
Organizacja zarobiła 118 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 248 zł w 2024 roku
• 35 710 zł w 2023 roku
• 16 214 zł w 2022 roku