Prywatny Detektyw TD24 to licencjonowana agencja detektywistyczna, prowadzona przez Annę Sas-Adamczyk, z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w szerokim zakresie usług detektywistycznych, oferując wsparcie dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajdują się m.in. pozyskiwanie dowodów do spraw rozwodowych, obserwacja osób oraz mienia, zdobywanie dowodów zdrady, a także weryfikacja kandydatów na pracowników i partnerów biznesowych. Agencja zajmuje się również udowadnianiem nieuczciwych praktyk w zatrudnieniu, postępowaniami majątkowymi i spadkowymi, odnajdywaniem ukrywających się osób oraz wykrywaniem urządzeń szpiegujących. Dodatkowo, TD24 świadczy usługi wywiadu gospodarczego i oferuje sprzedaż oraz wynajem sprzętu detektywistycznego. Klienci mogą liczyć na rzetelną dokumentację z przeprowadzonych działań, a agencja jest ubezpieczona, co gwarantuje bezpieczeństwo świadczonych usług. Działają na terenie całej Polski, co czyni ich dostępność jeszcze szerszą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Td24 osiągnęła 690 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 690 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 735 296 zł.
Strata netto wyniosła 44 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 425 zł w 2024 roku.
• 421 498 zł w 2023 roku.
• 288 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 870 zł w 2024 roku.
• -141 660 zł w 2023 roku.
• -49 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Td24 wynosi -41 tys. zł.
EBITDA Td24 wynosi -27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Td24 wynosi 460 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 726 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 460 284 zł w 2024 roku.
• 280 998 zł w 2023 roku.
• 192 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Td24 wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Td24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 427
zł.
Koszty operacyjne Td24 wyniosły 731 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 427 zł w 2024 roku
• 270 569 zł w 2023 roku
• 158 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Td24 wyniosła 107 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -254 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 361 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 502 zł w 2024 roku.
• 48 389 zł w 2023 roku.
• 11 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Td24 wyniosły 361 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 336%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 361 734 zł w 2024 roku
• 257 750 zł w 2023 roku
• 79 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 336% w 2024 roku
• 533% w 2023 roku
• 688% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Td24 wykazała przychody na poziomie 690 425 zł.
Organizacja zarobiła -44 870 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku