Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023065 NIP
9521870091 REGON
017316916

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

REMBRANDTA, 4 A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2001-06-27

Rozpoczęcie działalności

2001-07-02

Kapitał zakładowy

640000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Microstructure osiągnęła 1 637 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 545 630 zł. Pozostałe przychody to 92 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 776 237 zł.

Strata netto wyniosła 1 230 607 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7 238 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 637 675 zł w 2023 roku.
• 2 395 895 zł w 2022 roku.
• 1 654 306 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 163 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 230 607 zł w 2023 roku.
• -762 098 zł w 2022 roku.
• -1 146 013 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

45070244.78

5751828.88

9113603.95

-2299294.98

2287775.54

-4113300.31

3525836.05

-777937.82

1654305.85

-1146012.59

2395895.48

-762097.91

1637674.78

-1230606.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Microstructure wynosi -826 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 424 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -826 267 zł w 2023 roku.
• -846 163 zł w 2022 roku.
• -1 105 036 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Microstructure wynosi 7 160 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 369 022 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 270 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 160 975 zł w 2023 roku.
• 8 589 410 zł w 2022 roku.
• 8 666 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15730852.66

68784998.03

112675611.95

18080172.94

64023663.88

10444645.44

47570462.64

10686565.75

44458711.36

8666590.75

40339841

8589410.41

37291449.36

7160974.72

32369021.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Microstructure wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Microstructure wyniosły 2 371 897 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Microstructure wyniosła 9 892 700 zł.

ktywa trwałe to 756 727 zł.

ktywa obrotowe to 9 135 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 892 700 zł.

apitał (fundusz) własny to 8 092 255 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 800 445 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 953 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 892 700 zł w 2023 roku.
• 10 766 579 zł w 2022 roku.
• 11 141 920 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

21614514.13

16649016.91

12219279.23

11800925.61

11141919.89

10766578.92

9892700.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.17

0.13

-0.14

-0.3

-0.25

-0.34

-0.35

-1.77

-1.8

-0.07

-0.4

-0.22

-0.1

-0.11

-0.67

-0.69

-0.07

-0.08

-0.37

-0.32

-0.12

-0.15

-0.53

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Microstructure wyniosły 1 800 445 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 892 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 800 445 zł w 2023 roku
• 1 443 717 zł w 2022 roku
• 1 056 960 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21614514.13

640043.92

0.03

16649016.91

643100.94

0.04

12219279.23

326663.57

0.03

11800925.61

686247.77

0.06

11141919.89

1056959.64

0.09

10766578.92

1443716.58

0.13

9892700.49

1800445.11

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Microstructure wykazała przychody na poziomie 1 637 675 zł.

Organizacja zarobiła -1 230 607 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 230 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -234 905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1409428

77943

1193

84141

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Microstructure wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95

0.89902

0.88785

0.17422

0.78855

0.82648

0.8885

0.64111

0.95

0.0137

0.79714

0.88525

0.15741

0.23019

0.20635

0.20743

0.12346

0.84375

0.00746

0.68158

0.85821

0.16286

0.08865

0.08365

0.11864

0.06838

0.69054

0.04289

0.70546

0.85553

0.16492

0.22006

0.17361

0.2513

0.18701

0.85714

0.0352

0.67249

0.84886

0.18978

0.17718

0.16452

0.22596

0.17874

0.046

0.67505

0.832

0.22345

0.2626

0.25501

0.27412

0.15673

0.0368

0.58559

0.81169

0.24494

0.16576

0.18052

0.2349

0.13901

Powiązania

N KAROL - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

G DARIUSZ - wspólnik

N WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

G MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

Proscan Invest

Organizacja

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

Sarokin Vladzimir

Osoba

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

S Janusz

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2003

23.01.2004

Lento Central Europe Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

04.04.2003

23.01.2004

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

26.06.2007

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

23.01.2004

26.06.2007

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

26.06.2007

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

08.10.2009

G Dariusz

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

Sarokin Vladzimir

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

Kourtikov Jevgieniej

Osoba

prokurent

26.06.2007

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

23.01.2004

S Janusz

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

04.04.2003

Kourtikov Vladimir

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

04.04.2003

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Nowakowski Karol posiada 655 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Przedpełski Mirosław posiada 195 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.

Gajek Dariusz posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Nowakowski Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Gajek Marek posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2009 jest Nowakowski Karol kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2007 do 08.10.2009 był Nowakowski Karol kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 23.01.2004 do 26.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Nowakowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MICROSTRUCTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	SCF NATURAL SP. Z O.O.	0000452142
2	MAKANI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000364720
3	WISH PHARMA SP. Z O.O.	0000942915
4	PPUH UMAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000660083
5	EVEGS SP. Z O.O.	0000160714
6	FIBERCARE SP. Z O.O.	0000358647
7	GOSPODARSTWO PASIECZNE TOMASZ ŁYSOŃ	0000482408
8	FROZPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000806758
9	SOLIDA FOOD SP. Z O.O.	0000271430
10	ZŁOTA FARMA SP. Z O.O.	0000396517
11	AGRAPAK SP. Z O.O.	0000503863
12	SANBIOS SP. Z O.O.	0000934001
13	DOM HANDLOWY SOLE SP. Z O.O. SP. K.	0000512255
14	INVENT FARM SP. Z O.O.	0000275055
15	INV POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391688
16	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
17	POWER SPORTS SP. Z O.O.	0000365491
18	IMPEX SUN SP. Z O.O.	0000990214
19	EGGS & FARRMSS BISS SP. Z O.O.	0000984265
20	POLDER SP. Z O.O.	0000158961
21	ARCON FF SP. Z O.O.	0000553206
22	A-Z MEDICA SP. Z O.O.	0000187071
23	SENEKA POLAND SP. Z O.O.	0000500636
24	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
25	ULDO POLSKA SP. Z O.O.	0001033254
26	LIOPHARM SP. Z O.O.	0000246661
27	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
28	PEKTOPOL SP. Z O.O.	0000307744
29	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000469303
30	BIOFUSION SP. Z O.O.	0000890368

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023065 NIP 9521870091 REGON 017316916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICROSTRUCTURE

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023065 NIP
9521870091 REGON
017316916