Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023065 NIP
9521870091 REGON
017316916

Podsumowanie

aktywa

9,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-761 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

REMBRANDTA, 4 A

Kod pocztowy

03-531

Rejestracja

2001-06-27

Rozpoczęcie działalności

2001-07-02

Kapitał zakładowy

640000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Microstructure osiągnęła 2 194 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 194 138 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 955 605 zł.

Strata netto wyniosła 761 466 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 125 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 194 138 zł w 2024 roku.
• 1 637 675 zł w 2023 roku.
• 2 395 895 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -930 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -761 466 zł w 2024 roku.
• -1 230 607 zł w 2023 roku.
• -762 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

45070244.78

5751828.88

9113603.95

-2299294.98

2287775.54

-4113300.31

3525836.05

-777937.82

1654305.85

-1146012.59

2395895.48

-762097.91

1637674.78

-1230606.96

2194138.15

-761466.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Microstructure wynosi -605 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 189 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -604 865 zł w 2024 roku.
• -826 267 zł w 2023 roku.
• -846 163 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Microstructure wynosi 6 960 851 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 323 156 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 832 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 960 851 zł w 2024 roku.
• 7 160 975 zł w 2023 roku.
• 8 589 410 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15730852.66

68784998.03

112675611.95

18080172.94

64023663.88

10444645.44

47570462.64

10686565.75

44458711.36

8666590.75

40339841

8589410.41

37291449.36

7160974.72

32369021.52

6960850.54

29323156.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Microstructure wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Microstructure wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Microstructure charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Microstructure wynosi 642 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 285 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 642 tys. zł w 2024 roku.
• 654 tys. zł w 2023 roku.
• 777 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,57 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Microstructure wyniosły 2 799 003 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Microstructure wyniosła 9 347 111 zł.

ktywa trwałe to 264 606 zł.

ktywa obrotowe to 9 082 505 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 347 111 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 330 789 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 016 322 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 752 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 347 111 zł w 2024 roku.
• 9 892 700 zł w 2023 roku.
• 10 766 579 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21614514.13

16649016.91

12219279.23

11800925.61

11141919.89

10766578.92

9892700.49

9347110.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -28%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.17

0.13

-0.14

-0.3

-0.25

-0.34

-0.35

-1.77

-1.8

-0.07

-0.4

-0.22

-0.1

-0.11

-0.67

-0.69

-0.07

-0.08

-0.37

-0.32

-0.12

-0.15

-0.53

-0.75

-0.08

-0.1

-0.28

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Microstructure wyniosły 2 016 322 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 347 111 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 016 322 zł w 2024 roku
• 1 800 445 zł w 2023 roku
• 1 443 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21614514.13

640043.92

0.03

16649016.91

643100.94

0.04

12219279.23

326663.57

0.03

11800925.61

686247.77

0.06

11141919.89

1056959.64

0.09

10766578.92

1443716.58

0.13

9892700.49

1800445.11

0.18

9347110.86

2016321.83

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Microstructure wykazała przychody na poziomie 2 194 138 zł.

Organizacja zarobiła -761 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -761 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -201 347 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1409428

77943

1193

84141

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

dane za rok

Organizacja Microstructure wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94969

0.89836

0.88715

0.17544

0.79111

0.82949

0.88811

0.64561

0.94964

0.01377

0.79598

0.88736

0.15888

0.22814

0.204

0.20872

0.12461

0.84277

0.005

0.68254

0.86

0.16379

0.08929

0.08429

0.11932

0.06877

0.69164

0.04082

0.70644

0.85714

0.16579

0.2215

0.17483

0.2526

0.18799

0.85641

0.03313

0.67467

0.85093

0.19071

0.17523

0.16234

0.22705

0.17961

0.04348

0.6805

0.83399

0.22198

0.2633

0.25575

0.27174

0.1557

0.0332

0.61963

0.82813

0.25054

0.17848

0.18207

0.23142

0.13462

0.04271

0.60156

0.79899

0.29231

0.19578

0.20455

0.25831

0.17347

Powiązania

N KAROL - wspólnik, reprezentacja

P MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

G DARIUSZ - wspólnik

N WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

Proscan Invest

Organizacja

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

Sarokin Vladzimir

Osoba

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

wspólnik

27.06.2001

04.04.2003

S Janusz

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

04.04.2003

23.01.2004

Lento Central Europe Service Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

23.01.2004

26.06.2007

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

26.06.2007

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

04.04.2003

23.01.2004

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

wspólnik

26.06.2007

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

wspólnik

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

08.10.2009

G Dariusz

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

Sarokin Vladzimir

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

organ nadzoru

27.06.2001

04.04.2003

Kourtikov Jevgieniej

Osoba

prokurent

26.06.2007

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

N Waldemar

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

23.01.2004

S Janusz

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

P Mirosław

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

27.06.2001

04.04.2003

Kourtikov Vladimir

Osoba

reprezentacja

04.04.2003

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

N Karol

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

08.10.2009

G Marek

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Nowakowski Karol posiada 655 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Przedpełski Mirosław posiada 195 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.

Gajek Dariusz posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Nowakowski Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Gajek Marek posiada 140 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.

Największym udziałowcem od 08.10.2009 jest Nowakowski Karol kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2007 do 08.10.2009 był Nowakowski Karol kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 23.01.2004 do 26.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Nowakowski Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do MICROSTRUCTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	SCF NATURAL SP. Z O.O.	0000452142
2	PPUH UMAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000660083
3	EGGS & FARRMSS BISS SP. Z O.O.	0000984265
4	KOGEN SP. Z O.O.	0000505297
5	FIBERCARE SP. Z O.O.	0000358647
6	MAKANI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000364720
7	GOZDAWA SP. Z O.O.	0000469303
8	WISH PHARMA SP. Z O.O.	0000942915
9	EVEGS SP. Z O.O.	0000160714
10	POWER SPORTS SP. Z O.O.	0000365491
11	CZAJNIKOWY.PL SP. Z O.O.	0000838789
12	LIOPHARM SP. Z O.O.	0000246661
13	CANNA HEMP LAB SP. Z O.O.	0000800439
14	GOOD COMPANY SP. Z O.O.	0000595307
15	ZŁOTA FARMA SP. Z O.O.	0000396517
16	SANLIFE SP. Z O.O.	0000593040
17	WYTWÓRNIA EKSTRAKTÓW SŁODOWYCH SP. Z O.O.	0000042573
18	A-Z MEDICA SP. Z O.O.	0000187071
19	BIOMIN BIOTECH SP. Z O.O.	0000010002
20	MŁYN OLIWSKI SP. Z O.O.	0000187523
21	TANTUS SP. Z O.O.	0000280072
22	PHARMAVENE SP. Z O.O.	0000794415
23	PLANTERIS SP. Z O.O.	0000790453
24	MIR-LEK SP. Z O.O.	0000609048
25	BIOACTIVE T SP. Z O.O.	0000706163
26	SOLIDA FOOD SP. Z O.O.	0000271430
27	BVTCHER SP. Z O.O.	0000661076
28	PROMNA SP. Z O.O.	0000348630
29	NPA FUMUM SP. Z O.O.	0000851837
30	INVENT FARM SP. Z O.O.	0000275055

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000023065 NIP 9521870091 REGON 017316916

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (10.89.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICROSTRUCTURE

MICROSTRUCTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000023065 NIP
9521870091 REGON
017316916