Organizacja Erbafarm naturale osiągnęła 2 878 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 868 278 zł. Pozostałe przychody to 10 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 605 282 zł.
Zysk netto wyniósł 262 996 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 719 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 878 340 zł w 2022 roku.
• 1 479 779 zł w 2021 roku.
• 733 512 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 996 zł w 2022 roku.
• 48 355 zł w 2021 roku.
• 42 517 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erbafarm naturale wynosi 3 218 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 484 zł a 7 195 849 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 218 360 zł w 2022 roku.
• 1 230 178 zł w 2021 roku.
• 673 045 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erbafarm naturale wyniosła 1 674 953 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 674 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 674 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 674 953 zł w 2022 roku.
• 524 675 zł w 2021 roku.
• 587 070 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erbafarm naturale wyniosły 1 344 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 674 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 974 zł w 2022 roku
• 457 692 zł w 2021 roku
• 568 442 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erbafarm naturale wykazała przychody na poziomie 2 878 340 zł.
Organizacja zarobiła 296 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 054 zł w 2022 roku
• 8678 zł w 2021 roku
• 3557 zł w 2020 roku
Organizacja Erbafarm naturale wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalak Rafał
posiada 15 udziałów, które stanowią 60% firmy.