EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O. | KRS: 0000903550

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

50 tys.

zysk

-491 tys.

wartość firmy

33 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2021-05-28

Rozpoczęcie działalności

2021-05-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dystrybucja energii elektrycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność prawnicza Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przesyłanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eolus Energia Odnawialna osiągnęła 50 003 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 541 386 zł.

Strata netto wyniosła 491 383 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 003 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -491 383 zł w 2024 roku.
• -203 888 zł w 2023 roku.
• -102 645 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.25

-2551.2

1.93

-102645.01

1.31

-203888.39

50003.19

-491382.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eolus Energia Odnawialna wynosi -127 tys. zł.

EBITDA Eolus Energia Odnawialna wynosi -127 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eolus Energia Odnawialna wynosi 33 335 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 125 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 335 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

73087.43

389795.2

0

1.29

4.83

0

0.87

3.28

0

33335.46

125007.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eolus Energia Odnawialna wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,502% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eolus Energia Odnawialna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 047 zł.

Koszty operacyjne Eolus Energia Odnawialna wyniosły 177 272 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 512 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 047 zł w 2024 roku
• 32 325 zł w 2023 roku
• 41 407 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eolus Energia Odnawialna wyniosła 4 938 774 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 938 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 938 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -700 467 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 639 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 234 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 938 774 zł w 2024 roku.
• 3 133 513 zł w 2023 roku.
• 731 098 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

213461.44

731097.84

3133512.63

4938773.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła -255%.

Marża netto wyniosła -983%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -245.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.03

-2030.56

-2040.96

-0.14

19.75

-46331.09

-53183.94

-0.07

0.98

-70262.27

-155639.99

-0.1

0.7

-2.55

-9.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eolus Energia Odnawialna wyniosły 5 639 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 938 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 409 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 639 241 zł w 2024 roku
• 3 342 597 zł w 2023 roku
• 736 294 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

213461.44

116012.64

0.54

731097.84

736294.05

1.01

3133512.63

3342597.23

1.07

4938773.56

5639240.73

1.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eolus Energia Odnawialna wykazała przychody na poziomie 50 003 zł.

Organizacja zarobiła -491 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -491 383 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eolus Energia Odnawialna wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47934

0.00139

0.00026

0

0.3943

0.56958

0.60169

0.35616

0.30411

0.31743

0.49596

0.26623

0

0.09605

0.55102

0.67026

0.59991

0.0592

0.05444

0.23761

0.9941

0

0.08402

0.48307

0.78138

0.68031

0.03724

0.06925

0.33177

0.82432

0

0.06423

0.68176

0.81538

0.70789

0.40498

0.44091

0.30411

0.7577

0

Powiązania

EOLUS POLAND - wspólnik

L DANIEL - reprezentacja

PERSSON ANNA CATARINA - reprezentacja

WITALISSON PER INGEMAR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2021

24.06.2022

Arpi & Partners

Organizacja

wspólnik

24.06.2022

Eolus Poland

Organizacja

reprezentacja

28.05.2021

24.06.2022

Ś Czetwertyński Marek

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

24.06.2022

L Daniel

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

24.06.2022

Persson Anna Catarina

Osoba

reprezentacja

24.06.2022

Witalisson Per Ingemar

Osoba

Udziałowcy

Eolus Poland posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.06.2022 jest Eolus Poland kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2021 do 24.06.2022 był Arpi & Partners kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 90 SP. Z O.O.	0000961588
2	NIMIKO SP. Z O.O.	0001043113
3	EKO-STREFA 3 SP. Z O.O.	0000830177
4	PEF 1 SP. Z O.O.	0000841098
5	GHELAMCO GP 10 SP. Z O.O.	0000598699
6	LAXONA SP. Z O.O.	0000718369
7	HEP3 SP. Z O.O.	0001009963
8	GLOBAL CONSTELLATION SP. Z O.O.	0001002465
9	VIVOS 6 SP. Z O.O.	0001055977
10	ELEKTROWNIA PV SZARA SP. Z O.O.	0000824436
11	ELEKTROWNIA PV 92 SP. Z O.O.	0000961516
12	NARZYM WIND FARM SP. Z O.O.	0000934422
13	KT INVESTMENT 3 SP. Z O.O.	0000974684
14	AE ENERGY 7 SP. Z O.O.	0001051901
15	SEA WIND KLIWER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000388083
16	WIND FARM JAWORNIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000317420
17	NORDA SOLAR PARK 1 SP. Z O.O.	0000896974
18	GF ZDROJE SOLAR SP. Z O.O.	0000962599
19	GRAND SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000933075
20	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WILAMOWA SP. Z O.O.	0000907800
21	ENERGY SOLAR 82 SP. Z O.O.	0000931713
22	GRAND SOLAR 24 SP. Z O.O.	0000932449
23	GRAND SOLAR 13 SP. Z O.O.	0000854431
24	SUN-POL TRZECIA SP. Z O.O.	0000587320
25	PV KOTŁY 325_1 SP. Z O.O.	0001040867
26	SOLARTERM KOSIERZEWO SP. Z O.O.	0000835888
27	ENERGY SOLAR 81 SP. Z O.O.	0000935070
28	ENERGY SOLAR 66 SP. Z O.O.	0000859393
29	IBC SE PL32 SP. Z O.O.	0000827040
30	PES 3 SP. Z O.O.	0000855770

EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000903550 NIP 9512520262 REGON 389103684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA

EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000903550 NIP
9512520262 REGON
389103684