LASERTECHNIKA to firma założona w 2008 roku, specjalizująca się w kompleksowych usługach obróbki metalu. Główne obszary działalności obejmują cięcie laserowe metali, gięcie stali oraz cięcie rur i profili. Dzięki nowoczesnym maszynom, firma zapewnia rozwiązania o wysokiej jakości, co czyni ją liderem na rynku obróbki metalu. LASERTECHNIKA wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na obsługę zarówno dużych zamówień, jak i produkcję pojedynczych, unikalnych komponentów. Wykorzystując zaawansowane technologie, firma zajmuje się również cięciem plazmowym oraz deburringiem, co przyczynia się do precyzyjnego i powtarzalnego wytwarzania części w konkurencyjnych cenach. Dodatkowo, firma dysponuje własnym magazynem stali oraz dużym zakładem produkcyjnym o powierzchni 4500 m2, co zapewnia szybkie terminy realizacji zamówień oraz możliwość przechowywania materiałów. LASERTECHNIKA obsługuje różne branże, co pozwala na dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb różnych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lasertechnika osiągnęła 44 027 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 765 928 zł. Pozostałe przychody to 261 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 123 917 zł.
Zysk netto wyniósł 3 642 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 405 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 027 713 zł w 2024 roku.
• 46 622 173 zł w 2023 roku.
• 50 945 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -656 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 642 011 zł w 2024 roku.
• 9 197 196 zł w 2023 roku.
• 11 266 879 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lasertechnika wynosi 5,08 mln zł.
EBITDA Lasertechnika wynosi 13,09 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
404 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 076 304 zł w
2024 roku.
• 9 666 220 zł w
2023 roku.
• 11 599 487 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
931 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 093 798 zł w
2024 roku.
• 14 138 318 zł w
2023 roku.
• 14 217 649 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lasertechnika wynosi 70 310 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 390 420 zł a 140 748 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 425 943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 310 273 zł w 2024 roku.
• 91 908 775 zł w 2023 roku.
• 100 047 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lasertechnika wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lasertechnika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 020 854
zł.
Koszty operacyjne Lasertechnika wyniosły 38 689 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
494 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 020 854 zł w 2024 roku
• 4 207 338 zł w 2023 roku
• 3 155 139 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lasertechnika wyniosła 74 744 494 zł.
a
ktywa trwałe to 66 724 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 020 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 744 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 187 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 557 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 917 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 744 494 zł w 2024 roku.
• 79 720 433 zł w 2023 roku.
• 47 141 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lasertechnika wyniosły 39 557 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 744 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 543 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 557 267 zł w 2024 roku
• 47 669 044 zł w 2023 roku
• 19 119 534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lasertechnika wykazała przychody na poziomie 44 027 713 zł.
Organizacja zarobiła 3 732 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 642 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 273 zł w 2024 roku
• 78 617 zł w 2023 roku
• 28 203 zł w 2022 roku