Organizacja D.j. invest grzechowiak osiągnęła 14 949 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 877 889 zł. Pozostałe przychody to 71 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 107 204 zł.
Zysk netto wyniósł 3 770 685 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 381 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 949 837 zł w 2023 roku.
• 15 841 815 zł w 2022 roku.
• 9 701 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 770 685 zł w 2023 roku.
• 3 582 867 zł w 2022 roku.
• 2 022 281 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.j. invest grzechowiak wynosi 27 881 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 831 764 zł a 52 789 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 106 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 881 064 zł w 2023 roku.
• 27 583 576 zł w 2022 roku.
• 16 076 949 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.j. invest grzechowiak wyniosła 11 610 404 zł.
a
ktywa trwałe to 6 648 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 962 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 610 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 775 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 834 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 504 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 610 404 zł w 2023 roku.
• 11 421 319 zł w 2022 roku.
• 10 661 057 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.j. invest grzechowiak wyniosły 7 834 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 610 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 834 719 zł w 2023 roku
• 7 833 453 zł w 2022 roku
• 8 633 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.j. invest grzechowiak wykazała przychody na poziomie 14 949 837 zł.
Organizacja zarobiła 3 770 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 770 685 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 339 zł w 2021 roku
Organizacja D.j. invest grzechowiak wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki