Organizacja Celman osiągnęła 84 206 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 672 zł.
Zysk netto wyniósł 7534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 206 zł w 2023 roku.
• 84 209 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7534 zł w 2023 roku.
• 8212 zł w 2022 roku.
• -2768 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celman wynosi 99 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 484 zł a 210 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 757 zł w 2023 roku.
• 96 820 zł w 2022 roku.
• 1674 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celman wyniosła 27 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 652 zł w 2023 roku.
• 13 930 zł w 2022 roku.
• 4372 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celman wyniosły 9674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9674 zł w 2023 roku
• 3486 zł w 2022 roku
• 2140 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celman wykazała przychody na poziomie 84 206 zł.
Organizacja zarobiła 8281 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 747 zł w 2023 roku
• 541 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Celman wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.