Dostarcza panele fotowoltaiczne monokrystaliczne i polikrystaliczne|Oferuje falowniki i elementy systemów montażowych|Wspiera instalacje systemów energii odnawialnej dla domów i firm|Promuje technologie ograniczające emisję CO2|Umożliwia magazynowanie energii i posługiwaniu się pompami ciepła
Glowatts to wiodąca firma na polskim rynku, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu fotowoltaiki oraz zielonej energii. Oferuje szeroki asortyment produktów, takich jak panele fotowoltaiczne, zarówno monokrystaliczne, jak i polikrystaliczne, falowniki oraz różnorodne akcesoria i systemy montażowe. Glowatts wyróżnia się na tle konkurencji dzięki przedłużonej gwarancji na swoje produkty, co jest dowodem ich wysokiej jakości. Firma stawia na szybki czas realizacji zamówień oraz fachowe doradztwo, co pozwala klientom na dokonanie właściwego wyboru technologii słonecznych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Działalność Glowatts wspiera misję promowania ekologicznych rozwiązań, które przyczyniają się do redukcji emisji CO2 przez gospodarstwa domowe i firmy. Wizją organizacji jest stworzenie niezależnych energetycznie domów i przedsiębiorstw, które w pełni korzystają z lokalnych, odnawialnych źródeł energii, a także efektywne wykorzystywanie pomp ciepła oraz magazynów energii, co w całości wspiera ich strategię zeroemisyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Glowatts osiągnęła 1 575 223 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 575 223 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 787 532 zł.
Strata netto wyniosła 212 309 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 575 223 zł w 2024 roku. • 1 801 849 zł w 2023 roku. • 144 636 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -212 309 zł w 2024 roku. • 366 834 zł w 2023 roku. • 9946 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glowatts wynosi 1 050 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 938 057 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 050 148 zł w 2024 roku. • 2 785 275 zł w 2023 roku. • 143 665 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glowatts wynosi -123 tys. zł.
EBITDA Glowatts wynosi -70 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Glowatts wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,461% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glowatts wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,93% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Glowatts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Glowatts wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 63 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 57 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 31 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
253 178
zł.
Koszty operacyjne Glowatts wyniosły
1 698 601
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 253 178 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glowatts wyniosła 1 483 169 zł.
a
ktywa trwałe to 489 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 483 169 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -157 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 640 553 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 483 169 zł w 2024 roku. • 2 313 565 zł w 2023 roku. • 67 767 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glowatts wyniosły 1 640 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 169 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 640 553 zł w 2024 roku • 2 157 956 zł w 2023 roku • 57 822 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glowatts wykazała przychody na poziomie 1 575 223 zł.
Organizacja zarobiła -212 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -212 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 402 zł w 2023 roku • 2709 zł w 2022 roku
Organizacja Glowatts wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+115
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
+3 mies. 12 dni25-10-2023
2021
+12 mies. 15 dni25-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie