Organizacja Gamma Logistyka osiągnęła 3 389 427 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 389 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 611 381 zł.
Zysk netto wyniósł 778 046 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
922 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 389 427 zł w 2024 roku. • 4 880 943 zł w 2023 roku. • 5 233 718 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
323 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 778 046 zł w 2024 roku. • 888 532 zł w 2023 roku. • 130 803 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma Logistyka wynosi 6 622 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 250 975 zł a 10 892 640 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 299 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 622 776 zł w
2024 roku. • 7 486 262 zł w
2023 roku. • 4 024 134 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamma Logistyka wynosi 884 tys. zł.
EBITDA Gamma Logistyka wynosi 902 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
385 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 883 605 zł w
2024 roku. • 1 021 684 zł w
2023 roku. • 112 300 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
395 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 902 485 zł w
2024 roku. • 1 033 898 zł w
2023 roku. • 112 300 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gamma Logistyka wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Gamma Logistyka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2024 (MSiG nr 177/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1241377. GAMMA LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892181. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/676509/24/594]
MSiG 177/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1256460. GAMMA LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892181. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/564307/23/820]
MSiG 197/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1256564. GAMMA LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892181. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[RDF/461280/22/794]
MSiG 245/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2022 okres OD
31.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 186213. GAMMA LOGISTYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892181. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2021.
[GL.X NS-REJ.KRS/4312/21/715]
MSiG 68/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GAMMA
LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość
ZABRZE 2. miejscowość ZABRZE ulica UL. SKŁADOWA nr domu 1A kod pocztowy 41-814 poczta
ZABRZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.03.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DĄBROWSKI 2. ARKADIUSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00;-ZŁ 6. NIE 2 1. IWAŃSKI 2. MARCIN
ROMAN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00;-ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DĄBROWSKI 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. IWAŃSKI 2. MARCIN ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 2 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 6 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 7 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 9 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gamma Logistyka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma Logistyka wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,980% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamma Logistyka charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gamma Logistyka wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 576 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 576 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
85 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 239 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku. • 455 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 576 tys. zł w 2024 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku. • 208 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
752 498
zł.
Koszty operacyjne Gamma Logistyka wyniosły
2 505 821
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 332 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 752 498 zł w 2024 roku • 772 088 zł w 2023 roku • 487 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
9,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamma Logistyka wyniosła 2 439 356 zł.
a
ktywa trwałe to 23 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 416 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 439 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 667 967 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 389 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 239 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 826 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 439 356 zł sumy bilansowej i 1 667 967 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 700 313 zł sumy bilansowej i 904 231 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 822 878 zł sumy bilansowej i 15 700 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46,65%.
Marża operacyjna wyniosła 26,07%.
Marża netto wyniosła 22,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
393 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamma Logistyka wyniosły 771 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 439 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 771 389 zł w 2024 roku • 796 081 zł w 2023 roku • 807 179 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
33 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 47% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gamma Logistyka wynosi 3,13 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,7, czyli same środki pieniężne pokrywają 170% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Gamma Logistyka wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 374 492,28
I. Przychody netto ze sprzedaży3 374 492,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 496 925,43
I. Amortyzacja18 880,01
II. Zużycie materiałów i energii872 945,96
III. Usługi obce718 080,64
IV. Wynagrodzenia626 737,20
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)125 760,43
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)134 521,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)877 566,85
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:14 934,40
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:8 895,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:27 877,69
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)855 727,69
I. Podatek dochodowy77 682,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)778 045,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gamma Logistyka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 254 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 14 dni26-03-2026
2023
+1 mies. 13 dni27-08-2024
2022
+2 mies. 16 dni29-09-2023
2021
+1 mies. 25 dni09-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
