MS EUROTRANS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000554962

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,4 mln

zysk

467 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. PAKOSZ, 51

Kod pocztowy

25-040

Rejestracja

2015-04-24

Rozpoczęcie działalności

2015-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MS Eurotrans osiągnęła 3 404 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 387 502 zł. Pozostałe przychody to 17 053 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 920 864 zł.

Zysk netto wyniósł 466 638 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 434 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 404 555 zł w 2024 roku.
• 1 564 055 zł w 2023 roku.
• 5 040 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 638 zł w 2024 roku.
• 392 953 zł w 2023 roku.
• 887 438 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

363220.19

-9117.48

1839783.4

147156.59

1453335.06

-67511.39

1492401.19

-40835.96

2992162.71

9298.92

5040077.72

887437.59

1564054.51

392953.36

3404554.86

466638.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MS Eurotrans wynosi 511 tys. zł.

EBITDA MS Eurotrans wynosi 622 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MS Eurotrans wynosi 5 523 391 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 387 134 zł a 8 511 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 747 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 523 391 zł w 2024 roku.
• 2 909 231 zł w 2023 roku.
• 7 655 889 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

291557.38

908050.47

159778.03

1974926.65

4599458.5

0

1078034.53

3633337.65

0

1054664.06

3731002.97

76607.67

2108578.49

7480406.78

746086.68

7655888.85

12600194.3

294715.02

2909231.47

5501347.04

1387134.43

5523391.16

8511387.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MS Eurotrans wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MS Eurotrans wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MS Eurotrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MS Eurotrans wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 606 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 606 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 32 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 606 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 617 129 zł.

Koszty operacyjne MS Eurotrans wyniosły 2 876 826 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 617 129 zł w 2024 roku
• 279 519 zł w 2023 roku
• 887 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MS Eurotrans wyniosła 2 372 196 zł.

a

ktywa trwałe to 117 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 254 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 372 196 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 849 513 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 683 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 372 196 zł w 2024 roku.
• 1 772 070 zł w 2023 roku.
• 1 338 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190054.47

783603.76

629073.17

842744.66

783905.04

1338606.39

1772070.11

2372195.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.14

-0.02

-0.03

0.19

0.69

0.09

0.08

-0.11

-0.46

-0.05

-0.51

-0.03

0.01

0.09

0.02

0

0.66

0.89

0.21

0.18

0.22

1

0.25

0.2

0.25

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MS Eurotrans wyniosły 522 683 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 372 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 683 zł w 2024 roku
• 1 379 117 zł w 2023 roku
• 343 824 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190054.47

124173.69

0.65

783603.76

570566.39

0.73

629073.17

483547.19

0.77

842744.66

763104.75

0.91

783905.04

681761.48

0.87

1338606.39

343824.15

0.26

1772070.11

1379116.75

0.78

2372195.78

522683.2

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MS Eurotrans wykazała przychody na poziomie 3 404 555 zł.

Organizacja zarobiła 466 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 638 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 96 325 zł w 2022 roku

Wartość

0

47480

0

8878

96325

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja MS Eurotrans wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17777

0.52131

0.50084

0.48338

0.25791

0.26706

0.23676

0.13101

0

0.84812

0.68549

0.68115

0.52878

0.79515

0.80157

0.85556

0.78255

0.90281

0.10454

0.66159

0.65595

0.56902

0.23967

0.23609

0.20397

0.08082

0

0.10093

0.66966

0.68969

0.71032

0.22913

0.22904

0.2167

0.06462

0

0.58469

0.74371

0.6803

0.68112

0.28146

0.38792

0.44835

0.40187

0.74005

0.90224

0.77695

0.71588

0.273

0.82199

0.83524

0.95584

0.7861

0.89047

0.84965

0.59584

0.73183

0.63014

0.89394

0.88225

0.78799

0.87514

0.85481

0.64351

0.73017

0.243

0.81633

0.80832

0.77308

0.56435

0

Powiązania

MS EUROTRANS - reprezentacja, wspólnik

K IGOR - wspólnik

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2015

Ms Eurotrans

Organizacja

wspólnik

24.04.2015

29.06.2017

Z Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

24.04.2015

17.03.2016

P Sławomir

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

17.03.2016

29.06.2017

K Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

29.06.2017

K Igor

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

29.06.2017

05.10.2022

K Zbigniew

Kwiecień 1964

Osoba

wspólnik

05.10.2022

K Monika

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.04.2015

Ms Eurotrans

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MS EUROTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	SIKOR SP. Z O.O.	0000893970
2	TAKOTRANS SP. Z O.O.	0000459286
3	DREW-MET SP. Z O.O.	0000143612
4	"BOR-TRANS" USŁUGI TRANSPORTOWE SP. Z O.O.	0000671425
5	ECOSAURE SP. Z O.O.	0000614665
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MAZDRO BIS	0000102068
7	TRANS-BUD CHLEBOŚ SP. Z O.O.	0000875038
8	GAL-TRANS SP. Z O.O.	0000981734
9	JANNIX SP. Z O.O.	0000706743
10	CICHEWICZ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000819473
11	MAGDAN SP. Z O.O.	0000499660
12	ANNA TOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000873148
13	BOHACZYK TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000817087
14	ZBIG-TRANS SP. Z O.O.	0000675303
15	CITY - LOGISTIC CORPORATION SP. Z O.O.	0000902188
16	MBT SP. Z O.O.	0000631406
17	MTK GROUP SP. Z O.O.	0000750239
18	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
19	AMG CARGO SP. Z O.O.	0000692582
20	TRANSRŻANY SP. Z O.O.	0000837797
21	BRIO FORCE SP. Z O.O.	0000865928
22	EVROLUX SP. Z O.O.	0000298373
23	JB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000785815
24	RYŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000815881
25	J&M TRANSPORT SP. Z O.O.	0000468083
26	GREVEN SP. Z O.O.	0000932105
27	KGK TRANS SP. Z O.O.	0001025482
28	WOJTYSIAK TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000698609
29	KIWI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000841113
30	INTER TRANS WAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ	0000901515

MS EUROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000554962 NIP 9591961315 REGON 361353351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS EUROTRANS

MS EUROTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000554962 NIP
9591961315 REGON
361353351