Organizacja E-panaceum osiągnęła 11 695 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 695 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 765 624 zł.
Strata netto wyniosła 69 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 847 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 695 938 zł w 2022 roku.
• 7 266 778 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 687 zł w 2022 roku.
• -27 506 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-panaceum wynosi 7 799 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 239 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 899 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 799 397 zł w 2022 roku.
• 4 898 889 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-panaceum wyniosła 1 885 623 zł.
a
ktywa trwałe to 153 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 731 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 885 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 942 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 885 623 zł w 2022 roku.
• 1 588 593 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,483%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1241.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-panaceum wyniosły 1 882 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 885 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 941 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 816 zł w 2022 roku
• 1 516 100 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-panaceum wykazała przychody na poziomie 11 695 938 zł.
Organizacja zarobiła -60 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8836 zł w 2022 roku
• 719 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E-panaceum wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.