Długoterminowe partnerstwo z wiodącymi producentami OZE
Obsługa klientów w zakresie dotacji i programów wsparcia
Wielotysięczna liczba zrealizowanych projektów na terenie całego kraju
SOZO Energia to wiodąca polska firma specjalizująca się w montażu oraz serwisie instalacji fotowoltaicznych. Działa na terenie całego kraju, oferując kompleksową obsługę swoich klientów na każdym etapie realizacji projektu. Proces współpracy rozpoczyna się od szczegółowego audytu, w trakcie którego eksperci oceniają lokalizację inwestycji, nasłonecznienie oraz konstrukcję dachu. Na podstawie wyników audytu, przygotowywana jest indywidualna oferta i projekt instalacji, a następnie następuje sam montaż, prowadzony przez doświadczonych fachowców zgodnie z najwyższymi standardami jakości. SOZO Energia wyróżnia się długoterminową współpracą z czołowymi producentami komponentów OZE, takimi jak Fronius, Solar Edge czy LG, co pozwala na dostarczenie klientom sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań. Firma dąży do promowania ekologicznych źródeł energii, zachęcając klientów do wykorzystywania energii słonecznej jako naturalnego zasobu. SOZO Energia angażuje się w pomoc przy formalnościach związanych z dotacjami na instalacje energii odnawialnej, w tym programami takimi jak „Czyste Powietrze”. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz tysiącom zrealizowanych projektów, firma zdobyła uznanie wśród klientów, co potwierdzają pozytywne opinie dotyczące profesjonalizmu oraz efektywności działania zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sozo Energia osiągnęła 1 423 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 423 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 289 262 zł.
Zysk netto wyniósł 134 292 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 392 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 423 554 zł w 2024 roku.
• 1 029 265 zł w 2023 roku.
• 637 967 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 292 zł w 2024 roku.
• 79 520 zł w 2023 roku.
• 46 239 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sozo Energia wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Sozo Energia wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 574 zł w
2024 roku.
• 90 837 zł w
2023 roku.
• 50 812 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 574 zł w
2024 roku.
• 90 837 zł w
2023 roku.
• 50 812 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sozo Energia wynosi 1 709 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 130 zł a 3 558 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 333 zł w 2024 roku.
• 1 126 666 zł w 2023 roku.
• 673 039 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sozo Energia wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sozo Energia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sozo Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sozo Energia wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 686
zł.
Koszty operacyjne Sozo Energia wyniosły 1 275 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 686 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sozo Energia wyniosła 902 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 902 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 297 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 605 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 902 609 zł w 2024 roku.
• 403 779 zł w 2023 roku.
• 394 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sozo Energia wyniosły 605 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 902 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 605 103 zł w 2024 roku
• 240 564 zł w 2023 roku
• 310 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sozo Energia wykazała przychody na poziomie 1 423 554 zł.
Organizacja zarobiła 147 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 292 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 282 zł w 2024 roku
• 11 317 zł w 2023 roku
• 4573 zł w 2022 roku