Organizacja Agmart osiągnęła 1 260 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 669 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 080 727 zł.
Zysk netto wyniósł 179 942 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 210 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 782 zł w 2023 roku.
• 649 863 zł w 2022 roku.
• 659 739 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 942 zł w 2023 roku.
• 34 228 zł w 2022 roku.
• -56 444 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agmart wynosi 1 735 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 554 zł a 3 151 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 735 843 zł w 2023 roku.
• 610 753 zł w 2022 roku.
• 451 529 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agmart wyniosła 399 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 825 zł w 2023 roku.
• 149 192 zł w 2022 roku.
• 127 639 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agmart wyniosły 165 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 753 zł w 2023 roku
• 95 062 zł w 2022 roku
• 112 036 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agmart wykazała przychody na poziomie 1 260 782 zł.
Organizacja zarobiła 182 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 942 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2152 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4298 zł w 2021 roku
Organizacja Agmart wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.