Produkcja etykiet, ulotek i materiałów reklamowych.
Uszlachetnianie druku w technikach takich jak lakierowanie UV.
Realizacja zamówień od małych do dużych nakładów.
Kompleksowa obsługa klienta na każdym etapie współpracy.
ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POLPRINT to w pełni polska firma, która działa na rynku poligraficznym od 1990 roku, co daje jej ponad 30-letnie doświadczenie w branży. Specjalizuje się w usługach druku offsetowego oraz cyfrowego, co czyni ją znaczącym graczem w swojej dziedzinie. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu, Polprint jest w stanie realizować zlecenia w różnorodnych formatach, od małych nakładów po duże wydania, spełniając oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i firm. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, w tym produkcja etykiet, ulotek, materiałów reklamowych, a także opakowań jednostkowych. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY POLPRINT wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu kompleksowemu podejściu do obsługi klienta, co obejmuje pomoc na każdym etapie zamówienia. Dodatkowo, oferuje uszlachetnianie druku, które polega na stosowaniu technologii takich jak lakierowanie UV czy złocenie na gorąco, co zwiększa estetykę finalnego produktu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim standardom jakości, Polprint stał się pewnym partnerem w branży poligraficznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład Poligraficzny Polprint osiągnęła 12 271 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 249 635 zł. Pozostałe przychody to 22 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 037 932 zł.
Zysk netto wyniósł 211 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 271 891 zł w 2024 roku.
• 11 665 135 zł w 2023 roku.
• 10 203 676 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 703 zł w 2024 roku.
• -690 225 zł w 2023 roku.
• 11 278 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 452 tys. zł.
EBITDA Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 807 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 396 zł w
2024 roku.
• -536 917 zł w
2023 roku.
• -20 772 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
128 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 806 505 zł w
2024 roku.
• -170 414 zł w
2023 roku.
• 210 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 15 249 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 117 035 zł a 33 180 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 249 492 zł w 2024 roku.
• 13 839 396 zł w 2023 roku.
• 13 427 873 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Poligraficzny Polprint charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Poligraficzny Polprint wynosi 549 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 1,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,62 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 943 130
zł.
Koszty operacyjne Zakład Poligraficzny Polprint wyniosły 11 797 239
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 943 130 zł w 2024 roku
• 3 442 038 zł w 2023 roku
• 2 860 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Poligraficzny Polprint wyniosła 12 448 101 zł.
a
ktywa trwałe to 6 393 630 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 054 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 448 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 295 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 152 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 448 101 zł w 2024 roku.
• 12 413 915 zł w 2023 roku.
• 13 459 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Poligraficzny Polprint wyniosły 4 152 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 448 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 152 878 zł w 2024 roku
• 4 330 395 zł w 2023 roku
• 4 685 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Poligraficzny Polprint wykazała przychody na poziomie 12 271 891 zł.
Organizacja zarobiła 211 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Poligraficzny Polprint wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.