Organizacja Zakład poligraficzny polprint osiągnęła 10 203 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 072 113 zł. Pozostałe przychody to 131 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 060 834 zł.
Zysk netto wyniósł 11 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 718 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 203 676 zł w 2022 roku.
• 7 445 989 zł w 2021 roku.
• 5 766 924 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 278 zł w 2022 roku.
• 172 010 zł w 2021 roku.
• -365 033 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład poligraficzny polprint wynosi 13 427 873 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
112 785 zł a 35 094 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 427 873 zł w 2022 roku.
• 12 223 883 zł w 2021 roku.
• 10 287 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład poligraficzny polprint wyniosła 13 459 717 zł.
a
ktywa trwałe to 7 404 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 055 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 459 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 773 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 685 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 459 717 zł w 2022 roku.
• 10 144 724 zł w 2021 roku.
• 9 946 561 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład poligraficzny polprint wyniosły 4 685 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 459 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 718 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 685 973 zł w 2022 roku
• 1 382 258 zł w 2021 roku
• 1 356 105 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład poligraficzny polprint wykazała przychody na poziomie 10 203 676 zł.
Organizacja zarobiła 11 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład poligraficzny polprint wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.