Kompleksowa obsługa spedycyjna przesyłek.|Transport morski, drogowy, kolejowy i lotniczy.|Organizacja zwolnień celnych i dostaw intermodalnych.|Współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowymi.|Lokalizacja blisko portów w Gdańsku i Gdyni.
Mistrzak Spedycja to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze spedycyjno-logistycznej, oferująca usługi związane z transportem morskim, drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Działa na rynku transportowym już od kilku lat, z powodzeniem organizując przewozy różnorodnych przesyłek, w tym zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, w ramach importu, eksportu oraz tranzytu. Kluczowym atutem firmy jest jej lokalizacja w pobliżu największych portów w Polsce, takich jak Gdańsk i Gdynia, co umożliwia sprawną i efektywną obsługę przesyłek morskich. Mistrzak Spedycja nie tylko koncentruje się na tradycyjnych sposobach transportu, ale również organizuje zwolnienia celne oraz dostawy intermodalne, co pozwala na szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb klientów. Istotną częścią działalności firmy jest współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowo-logistycznymi oraz siecią sprawdzonych partnerów zagranicznych, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zespół Mistrzak Spedycja dąży do mistrzowskiego wykonania powierzonych im zleceń, co potwierdzają osiągnięcia związane z obsługą tysięcy kontenerów w ostatnich latach, co świadczy o ich doświadczeniu i zaangażowaniu w zakresie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistrzak osiągnęła 6 370 947 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 304 011 zł. Pozostałe przychody to 66 937 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 154 180 zł.
Zysk netto wyniósł 216 768 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 016 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 370 947 zł w 2025 roku. • 7 416 148 zł w 2024 roku. • 4 338 890 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 216 768 zł w 2025 roku. • 184 905 zł w 2024 roku. • 159 481 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 5 720 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
606 144 zł a 15 927 369 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
942 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 720 513 zł w
2025 roku. • 6 127 288 zł w
2024 roku. • 3 835 407 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistrzak wynosi 266 tys. zł.
EBITDA Mistrzak wynosi 266 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 355 zł w
2025 roku. • 228 275 zł w
2024 roku. • 146 193 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 266 355 zł w
2025 roku. • 228 275 zł w
2024 roku. • 146 193 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Mistrzak wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mistrzak.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 814821. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/757138/25/466]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 814820. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/757123/25/755]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.07.2024
Poz. 1043840. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/659993/24/143]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 998705. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/655538/24/632]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 972918. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543472/23/252]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972917. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543336/23/462]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 972916. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/543205/23/965]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 989801. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/154]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 989800. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/753]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 989799. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[RDF/440194/22/352]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD
23.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 248275. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8184/21/846]
Rzuć okiemMSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
Poz. 98666. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3985/21/700]
MSiG 41/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MISTRZAK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. CZARNY DWÓR
nr domu 10A nr lokalu 19 kod pocztowy 80-365 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MISTRZAK@MISTRZAK.SEND.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MISTRZAK 2. ADAM
3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. MISTRZAK 2. ALICJA
EWA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MISTRZAK 2. ALICJA EWA 3. [ukryto]
- 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ
ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANENA ZLECENIE 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mistrzak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzak wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mistrzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistrzak wynosi 162 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 283 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 162 tys. zł w 2025 roku. • 153 tys. zł w 2024 roku. • 97 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 34 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 283 tys. zł w 2025 roku. • 296 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
418 334
zł.
Koszty operacyjne Mistrzak wyniosły
6 037 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 238 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 418 334 zł w 2025 roku • 283 253 zł w 2024 roku • 215 858 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2025 roku •
3,9% w 2024 roku •
5,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 615 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 615 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 615 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 808 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 806 955 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 081 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 200 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 615 147 zł sumy bilansowej i 808 192 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 565 510 zł sumy bilansowej i 591 425 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 248 985 zł sumy bilansowej i 406 520 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,82%.
Marża operacyjna wyniosła 4,23%.
Marża netto wyniosła 3,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistrzak wyniosły 806 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 615 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 806 955 zł w 2025 roku • 974 085 zł w 2024 roku • 842 465 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mistrzak wynosi 2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 145% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 446 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,00 zł, z czego 1,45 zł w gotówce.
2
płynność bieżąca
2
płynność szybka
1,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,26 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2 w 2025 roku • 1,61 w 2024 roku • 1,48 w 2023 roku
W latach
2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 6 370 947 zł.
Organizacja zarobiła 240 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 377 zł w 2025 roku • 23 028 zł w 2024 roku • 16 305 zł w 2023 roku
Organizacja Mistrzak wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 303 561,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 303 561,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 037 654,53
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii23 902,41
III. Usługi obce5 586 573,38
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)8 844,35
V. Wynagrodzenia357 246,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 087,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)265 907,13
D. Pozostałe przychody operacyjne449,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne449,21
E. Pozostałe koszty operacyjne1,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 355,00
G. Przychody finansowe66 936,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)9 195,43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne57 741,11
H. Koszty finansowe93 146,84
I. Odsetki, w tym: (+1)116,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne93 030,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)240 144,70
J. Podatek dochodowy23 377,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)216 767,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mistrzak składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+8 dni23-07-2026
2024
+13 mies. 8 dni17-08-2026
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−5 dni10-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mistrzak Alicja posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Mistrzak Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2021 jest Mistrzak Alicja kontrolująca
90% udziałów.
