MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000885489 NIP 5842801878 REGON 388236242

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
185 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,1 mln
zł
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. CZARNY DWÓR, 10A
Kod pocztowy
80-365
Rejestracja
2021-02-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mistrzak.send.pl/
Email
mistrzak@mistrzak.send.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność pozostałych agencji transportowychZarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieDziałalność śródlądowych agencji transportowychSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaTransport drogowy towarówDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowyDziałalność morskich agencji transportowychWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Kompleksowa obsługa spedycyjna przesyłek.|Transport morski, drogowy, kolejowy i lotniczy.|Organizacja zwolnień celnych i dostaw intermodalnych.|Współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowymi.|Lokalizacja blisko portów w Gdańsku i Gdyni.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mistrzak osiągnęła 7 416 148 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 7 404 484 zł. Pozostałe przychody to 11 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 7 219 579 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 184 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 714 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 416 148 zł w 2024 roku.
• 4 338 890 zł w 2023 roku.
• 8 437 181 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 201 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 905 zł w 2024 roku.
• 159 481 zł w 2023 roku.
• 399 378 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 6 127 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 443 569 zł a 18 540 371 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 127 288 zł w 2024 roku.
• 3 835 407 zł w 2023 roku.
• 7 639 058 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Mistrzak wynosi 228 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Mistrzak wynosi 228 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 700 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 228 275 zł w 2024 roku.
• 146 193 zł w 2023 roku.
• 529 885 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 700 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 275 zł w 2024 roku.
• 146 193 zł w 2023 roku.
• 529 885 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Mistrzak mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń dotyczących organizacji Mistrzak.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 814821. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/757138/25/466]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/757138/25/466 Nr ogłoszenia: 814821
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 X V. W P I S Y D O
  2. Poz. 814820. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/757123/25/755]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/757123/25/755 Nr ogłoszenia: 814820
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.07.2024
  3. Poz. 1043840. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/659993/24/143]
    MSiG 159/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/659993/24/143 Nr ogłoszenia: 1043840
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 998705. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/655538/24/632]
    MSiG 156/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/655538/24/632 Nr ogłoszenia: 998705
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 972918. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/543472/23/252]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543472/23/252 Nr ogłoszenia: 972918
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 972917. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/543336/23/462]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543336/23/462 Nr ogłoszenia: 972917
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 972916. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/543205/23/965]
    MSiG 164/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/543205/23/965 Nr ogłoszenia: 972916
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 989801. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/440194/22/154]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/440194/22/154 Nr ogłoszenia: 989801
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  9. Poz. 989800. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/440194/22/753]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/440194/22/753 Nr ogłoszenia: 989800
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 989799. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.02.2021. [RDF/440194/22/352]
    MSiG 206/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/440194/22/352 Nr ogłoszenia: 989799
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2022 okres OD 23.02.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 248275. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021. [GD.VII NS-REJ.KRS/8184/21/846]
    Rzuć okiem MSiG 82/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/8184/21/846 Nr ogłoszenia: 248275
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie został pokryty
  12. Poz. 98666. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000885489. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.02.2021. [GD.VII NS-REJ.KRS/3985/21/700]
    MSiG 41/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: GD.VII NS-REJ.KRS/3985/21/700 Nr ogłoszenia: 98666
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MISTRZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. CZARNY DWÓR nr domu 10A nr lokalu 19 kod pocztowy 80-365 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MISTRZAK@MISTRZAK.SEND.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.02.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MISTRZAK 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 PLN 6. NIE 2 1. MISTRZAK 2. ALICJA EWA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MISTRZAK 2. ALICJA EWA 3. [ukryto] - 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 1 2. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 3 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 6 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Mistrzak nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzak wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,243% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Mistrzak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Mistrzak wynosi 153 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 296 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 296 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 176 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 337 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 283 253 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Mistrzak wyniosły 7 176 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 453 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 283 253 zł w 2024 roku
• 215 858 zł w 2023 roku
• 135 696 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 565 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 1 565 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 565 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 974 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 591 425 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -146 064 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 145 041 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 565 510 zł sumy bilansowej i 591 425 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 248 985 zł sumy bilansowej i 406 520 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 1 384 887 zł sumy bilansowej i 555 681 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Mistrzak wyniosły 974 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 565 510 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -291 104 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 974 085 zł w 2024 roku
• 842 465 zł w 2023 roku
• 829 206 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 7 416 148 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 207 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 23 028 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 905 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2685 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 028 zł w 2024 roku
• 16 305 zł w 2023 roku
• 39 609 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Mistrzak wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−13 dni
2023
−3 dni
2022
w terminie
2021
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Mistrzak Alicja posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Mistrzak Adam posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do MISTRZAK

OrganizacjaNumer KRS
1
POLFAST SP. Z O.O.
0000758828
2
MM SUPPLY SP. Z O.O. SP. K.
0000747787
3
VIOMA SP. Z O.O.
0000785415
4
DC CARGO SP. Z O.O.
0000967438
5
LASERJET SPEDITION SP. Z O.O.
0000897270
6
LEX-TRANS GLOBAL SP. Z O.O.
0000733873
7
VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
0000634935
8
MJ SPEDITION SP. Z O.O.
0000899000
9
APRIX BERES JAKUBOWSKA SP. K.
0000743430
10
POLCAR SP. Z O.O.
0000822100
11
ECO-ROZWÓJ SP. Z O.O.
0000835109
12
DROPER LOGISTIC SP. Z O.O.
0000203823
13
AXL POLSKA SP. Z O.O.
0000546573
14
M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O.
0000598435
15
MIRGO - SPED SP. Z O.O.
0000208154
16
LTS SPEDYCJA SP. Z O.O. SP. K.
0000600153
17
PROJECT 4 ZIEMSKI JEREMICZ SP. K.
0000939668
18
SIS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000962316
19
KAES LOGISTICS SP. Z O.O.
0000600558
20
RPM EUROPE-POLAND SP. Z O.O.
0000850077
21
SEVIUM SP. Z O.O.
0000874642
22
GPA SHIPPING SP. Z O.O.
0000543376
23
ARTIMA SP. Z O.O.
0000668738
24
MERRY & FERRY SP. Z O.O. SP. K.
0000747323
25
AKL SPEDITION DMYTRYK SP. K.
0000946566
26
HMK LOGISTIC SP. Z O.O.
0000945851
27
FORTA LOGISTICS SP. Z O.O.
0000363537
28
SEA CARGO OPERATIONS SP. Z O.O.
0000657935
29
PERMENTO SP. Z O.O.
0000675735
30
KDM SP. Z O.O.
0000601390