Organizacja Mistrzak osiągnęła 8 437 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 437 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 037 803 zł.
Zysk netto wyniósł 399 378 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 907 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 437 181 zł w 2022 roku.
• 7 529 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 248 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 378 zł w 2022 roku.
• 151 303 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 7 639 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 761 zł a 21 092 952 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 897 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 639 058 zł w 2022 roku.
• 5 741 966 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 384 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 384 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 829 206 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -618 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 384 887 zł w 2022 roku.
• 2 003 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistrzak wyniosły 829 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 384 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 018 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 829 206 zł w 2022 roku
• 1 847 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 8 437 181 zł.
Organizacja zarobiła 438 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 609 zł w 2022 roku
• 14 972 zł w 2021 roku