Organizacja Firma usługowo-handlowa "izotruck" osiągnęła 7 574 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 555 071 zł. Pozostałe przychody to 19 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 538 099 zł.
Zysk netto wyniósł 16 972 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 574 990 zł w 2022 roku.
• 5 485 984 zł w 2021 roku.
• 5 057 096 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 972 zł w 2022 roku.
• -9127 zł w 2021 roku.
• 192 198 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma usługowo-handlowa "izotruck" wynosi 5 816 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 723 zł a 18 937 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 816 053 zł w 2022 roku.
• 4 347 766 zł w 2021 roku.
• 4 832 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma usługowo-handlowa "izotruck" wyniosła 1 679 960 zł.
a
ktywa trwałe to 10 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 669 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 930 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 960 zł w 2022 roku.
• 1 366 595 zł w 2021 roku.
• 1 494 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma usługowo-handlowa "izotruck" wyniosły 749 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 749 066 zł w 2022 roku
• 446 003 zł w 2021 roku
• 571 897 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma usługowo-handlowa "izotruck" wykazała przychody na poziomie 7 574 990 zł.
Organizacja zarobiła 18 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 972 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1553 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 18 212 zł w 2020 roku
Organizacja Firma usługowo-handlowa "izotruck" wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.