ZAWADZKI DEWELOPER ZIS SP. J. | KRS: 0000885144

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

12,4 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

22,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

UL. ŻWIRKI I WIGURY, 19A

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2021-02-22

Rozpoczęcie działalności

2021-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1.KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O RÓWNOWARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH -500 000 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) W SKALI ROKU, OD DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI, DO SKŁADANIA KTÓRYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zawadzki Deweloper ZIS osiągnęła 12 428 830 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 428 830 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 765 546 zł.

Zysk netto wyniósł 2 663 284 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 142 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 428 830 zł w 2023 roku.
• 24 195 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 887 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 663 284 zł w 2023 roku.
• -109 725 zł w 2022 roku.
• -148 929 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1.08

-148929.34

24195.09

-109724.5

12428830.02

2663284.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 2,66 mln zł.

EBITDA Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 2,66 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 22 242 497 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 303 473 zł a 37 285 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 414 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 242 497 zł w 2023 roku.
• 1 322 140 zł w 2022 roku.
• 1 388 304 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1388303.71

7404282.64

0

1322139.68

6965384.64

3303472.81

22242496.54

37285979.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,231% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.
• 0,79% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zawadzki Deweloper ZIS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zawadzki Deweloper ZIS wynosi 700 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 373 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 373 tys. zł a 1,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 233 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 700 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
• 161 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 373 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 603 tys. zł w 2022 roku.
• 648 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zawadzki Deweloper ZIS wyniosły 9 764 617 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zawadzki Deweloper ZIS wyniosła 9 160 663 zł.

a

ktywa trwałe to 72 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 088 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 160 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 404 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 756 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 053 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 160 663 zł w 2023 roku.
• 14 641 971 zł w 2022 roku.
• 5 440 173 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.08

-137871.61

-137897.54

-0.01

-0.06

-4.39

-4.54

0.29

0.6

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zawadzki Deweloper ZIS wyniosły 4 756 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 160 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 585 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 756 032 zł w 2023 roku
• 12 900 624 zł w 2022 roku
• 3 589 102 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5440172.77

3589102.11

0.66

14641970.51

12900624.35

0.88

9160662.77

4756032.35

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zawadzki Deweloper ZIS wykazała przychody na poziomie 12 428 830 zł.

Organizacja zarobiła 2 663 284 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 663 284 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zawadzki Deweloper ZIS wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45355

0.00362

0.00041

0

0.10045

0.37634

0.80013

0.46115

0.01308

0.01322

0.28518

0.16861

0

0.14827

0.49393

0.89145

0.55641

0.21797

0.20401

0.39341

0.18147

0

0.97151

0.96707

0.84764

0.39323

0.73738

0.71382

0.92129

0.76355

0

Powiązania

ZAWADZKI DEWELOPER ZIS - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Z DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Z ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2021

22.07.2024

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

22.02.2021

22.07.2024

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

22.07.2024

Z Łukasz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

22.07.2024

Z Damian

Marzec 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZAWADZKI DEWELOPER ZIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAWADZKI DEWELOPER ZIS SP. K.	0001116576
2	SŁONECZNA DĄBROWA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000459104
3	LEA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000835242
4	OPTIMUM PROPERTY III SP. Z O.O.	0000867635
5	HLM PRZYJAZNY SMOLEC 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000727976
6	HILL HOUSE SP. Z O.O.	0000684311
7	PROGRES NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000675237
8	OSIEDLE MAGENTA SP. Z O.O.	0000880610
9	POLCOM INVESTMENT XI SP. Z O.O.	0000479031
10	TALGO H. BRUNENGRABER SP. K.	0000659589
11	BGR DEWELOPER 2 SP. Z O.O.	0000652047
12	CERIS SP. Z O.O.	0000906837
13	PEWAG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000885774
14	WIKSBUD DEVELOPMENT SIERADZKI SP. K.	0000634551
15	NORD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000704435
16	SPV BBC 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000732490
17	APEX SP. Z O.O.	0000139008
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SULECHOWIE	0000169072
19	NAPOLLO LOKALE ŚWIATOWIDA SP. Z O.O.	0000365791
20	MD-GC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000956675
21	EKUMENICZNA PARK SAK KATARZYNA SP. K.	0000978034
22	ATAI STAR SP. Z O.O.	0000909081
23	STABILIO PROPERTIES MAKSELAN HAJDUGA SP. K.	0000967324
24	KAMARO PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000659195
25	INVESTMENT SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000668594
26	MAK PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000816169
27	SUPERSAM DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000713391
28	HALDEX INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000911946
29	PR SP. Z O.O. SP. K.	0000850338
30	JWG INVEST SP. Z O.O. 2 SP. K.	0001023340

ZAWADZKI DEWELOPER ZIS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000885144 NIP 7312071002 REGON 388215547

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAWADZKI DEWELOPER ZIS

ZAWADZKI DEWELOPER ZIS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000885144 NIP
7312071002 REGON
388215547