Organizacja Motor serwis osiągnęła 4 261 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 261 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 845 134 zł.
Zysk netto wyniósł 415 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 130 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 261 015 zł w 2022 roku.
• 4 053 179 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 881 zł w 2022 roku.
• 353 188 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Motor serwis wynosi 5 084 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 552 zł a 10 652 539 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 542 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 084 754 zł w 2022 roku.
• 4 383 513 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Motor serwis wyniosła 3 298 535 zł.
a
ktywa trwałe to 20 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 277 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 298 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 774 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 524 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 649 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 298 535 zł w 2022 roku.
• 2 230 883 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Motor serwis wyniosły 2 524 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 298 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 262 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 524 466 zł w 2022 roku
• 1 872 695 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Motor serwis wykazała przychody na poziomie 4 261 015 zł.
Organizacja zarobiła 457 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 685 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 843 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 685 zł w 2022 roku
• 35 228 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Motor serwis wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.