Oferowanie nowych i regenerowanych opon dla różnych zastosowań.
Zwiększenie zysków klientów poprzez oszczędności w kosztach użytkowania opon.
Wsparcie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i dostęp do unijnych dotacji.
Programy motywacyjne dla kierowców dotyczące poprawy bezpieczeństwa i efektywności.
Różnorodne metody bieżnikowania dostosowane do potrzeb klientów.
EURO OPONY to firma, która koncentruje się na dostarczaniu klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie opon, zwłaszcza regenerowanych. Ich misją jest oferowanie szerokiego wyboru zarówno nowych, jak i regenerowanych opon, co przyczynia się do zwiększenia zysków klientów, poprawy efektywności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. EURO OPONY zyskuje na popularności dzięki argumentom ekologicznym związanym z gospodarką obiegu zamkniętego, co umożliwia firmom ograniczenie kosztów użytkowania opon oraz zwiększenie dostępu do unijnych dotacji. W kontekście reguł ekologicznych, firma propaguje wykorzystanie regenerowanych opon, które mają mniejsze zużycie energii i materiałów w porównaniu do produkcji nowych. Regeneracja opon nie tylko przyczynia się do mniejszych kosztów eksploatacji, ale również do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia zużycia zasobów naturalnych. EURO OPONY wspiera swoich klientów poprzez programy motywacyjne zachęcające do odpowiedniego użytkowania i serwisowania opon, co przyczynia się do wyższej satysfakcji kierowców i operatorów. Oferują również różnorodne metody bieżnikowania, co podkreśla ich elastyczność i dostosowanie do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro opony osiągnęła 5 539 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 539 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 353 192 zł.
Zysk netto wyniósł 185 828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 791 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 539 020 zł w 2024 roku.
• 4 295 253 zł w 2023 roku.
• 416 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 828 zł w 2024 roku.
• 753 470 zł w 2023 roku.
• -1 246 183 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro opony wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Euro opony wynosi 976 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro opony wynosi 7 962 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 858 279 zł a 18 809 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 962 813 zł w 2024 roku.
• 7 014 832 zł w 2023 roku.
• 850 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro opony wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 892 100
zł.
Koszty operacyjne Euro opony wyniosły 5 289 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 892 100 zł w 2024 roku
• 562 538 zł w 2023 roku
• 232 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro opony wyniosła 9 161 548 zł.
a
ktywa trwałe to 4 094 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 067 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 161 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 702 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 459 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 305 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 161 548 zł w 2024 roku.
• 8 533 149 zł w 2023 roku.
• 6 816 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro opony wyniosły 4 459 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 161 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 459 120 zł w 2024 roku
• 7 016 549 zł w 2023 roku
• 6 053 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro opony wykazała przychody na poziomie 5 539 020 zł.
Organizacja zarobiła 185 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro opony wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.