Oferowanie nowych i regenerowanych opon dla różnych zastosowań.|Zwiększenie zysków klientów poprzez oszczędności w kosztach użytkowania opon.|Wsparcie w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego i dostęp do unijnych dotacji.|Programy motywacyjne dla kierowców dotyczące poprawy bezpieczeństwa i efektywności.|Różnorodne metody bieżnikowania dostosowane do potrzeb klientów.
EURO OPONY to firma, która koncentruje się na dostarczaniu klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie opon, zwłaszcza regenerowanych. Ich misją jest oferowanie szerokiego wyboru zarówno nowych, jak i regenerowanych opon, co przyczynia się do zwiększenia zysków klientów, poprawy efektywności oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. EURO OPONY zyskuje na popularności dzięki argumentom ekologicznym związanym z gospodarką obiegu zamkniętego, co umożliwia firmom ograniczenie kosztów użytkowania opon oraz zwiększenie dostępu do unijnych dotacji. W kontekście reguł ekologicznych, firma propaguje wykorzystanie regenerowanych opon, które mają mniejsze zużycie energii i materiałów w porównaniu do produkcji nowych. Regeneracja opon nie tylko przyczynia się do mniejszych kosztów eksploatacji, ale również do zmniejszenia emisji CO2 oraz obniżenia zużycia zasobów naturalnych. EURO OPONY wspiera swoich klientów poprzez programy motywacyjne zachęcające do odpowiedniego użytkowania i serwisowania opon, co przyczynia się do wyższej satysfakcji kierowców i operatorów. Oferują również różnorodne metody bieżnikowania, co podkreśla ich elastyczność i dostosowanie do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro Opony osiągnęła 5 539 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 539 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 353 192 zł.
Zysk netto wyniósł 185 828 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 791 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 539 020 zł w 2024 roku. • 4 295 253 zł w 2023 roku. • 416 698 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 185 828 zł w 2024 roku. • 753 470 zł w 2023 roku. • -1 246 183 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Opony wynosi 7 962 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 858 279 zł a 18 809 713 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 135 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 962 813 zł w 2024 roku. • 7 014 832 zł w 2023 roku. • 850 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Opony wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Euro Opony wynosi 976 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Euro Opony wynosi 10 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 os. w 2024 roku. • 8 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Euro Opony wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Opony wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 4,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Opony charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Euro Opony wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 940 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 940 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 269 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 940 tys. zł w 2024 roku. • 303 tys. zł w 2023 roku. • 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
892 100
zł.
Koszty operacyjne Euro Opony wyniosły
5 289 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 892 100 zł w 2024 roku • 562 538 zł w 2023 roku • 232 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Opony wyniosła 9 161 548 zł.
a
ktywa trwałe to 4 094 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 067 082 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 161 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 702 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 459 120 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 305 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 161 548 zł w 2024 roku. • 8 533 149 zł w 2023 roku. • 6 816 875 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Opony wyniosły 4 459 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 161 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 459 120 zł w 2024 roku • 7 016 549 zł w 2023 roku • 6 053 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Opony wykazała przychody na poziomie 5 539 020 zł.
Organizacja zarobiła 185 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Opony wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 50 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 20 dni26-05-2025
2023
−5 mies.16-02-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
+23 dni07-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie