Organizacja Pionier jawor osiągnęła 5 318 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 318 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 727 149 zł.
Zysk netto wyniósł 591 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 318 419 zł w 2022 roku.
• 3 648 356 zł w 2021 roku.
• 3 029 859 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 270 zł w 2022 roku.
• 321 425 zł w 2021 roku.
• 91 126 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pionier jawor wynosi 7 273 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 362 395 zł a 13 296 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 273 086 zł w 2022 roku.
• 4 808 049 zł w 2021 roku.
• 3 267 687 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pionier jawor wyniosła 3 043 648 zł.
a
ktywa trwałe to 1 488 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 555 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 043 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 816 527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 227 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 043 648 zł w 2022 roku.
• 2 572 023 zł w 2021 roku.
• 2 274 727 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pionier jawor wyniosły 1 227 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 043 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 227 122 zł w 2022 roku
• 1 118 541 zł w 2021 roku
• 1 097 025 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pionier jawor wykazała przychody na poziomie 5 318 419 zł.
Organizacja zarobiła 656 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 817 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 817 zł w 2022 roku
• 39 671 zł w 2021 roku
• 9297 zł w 2020 roku