Dostosowanie oferty do lokalnych potrzeb społeczności
Domian Bud Developer to firma rodzinna, która działa na rynku budowlanym od 2002 roku, specjalizując się w budowie domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Siedziba firmy znajduje się w Goleniowie, a jej działalność obejmuje przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Stargardu. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki naciskowi na energooszczędność budynków, co może być szczególnie istotne w kontekście wzrastających kosztów energii. Nowa inwestycja w Goleniowie obejmuje budynek wielorodzinny z zewnętrznymi wspólnymi przestrzeniami, garażami, miejscami postojowymi oraz balkonami, co sprawia, że oferta ta jest dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności. Oferowane mieszkania różnią się metrażem i liczba pokoi, co sprawia, że mogą zaspokoić potrzeby zarówno singli, jak i większych rodzin. Dodatkowymi atutami są dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz bliskość do niezbędnych punktów usługowych i edukacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domian BUD Developer osiągnęła 11 776 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 776 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 218 026 zł.
Zysk netto wyniósł 3 558 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 944 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 776 744 zł w 2024 roku.
• 3 490 244 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 889 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 558 718 zł w 2024 roku.
• -312 479 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domian BUD Developer wynosi 4,45 mln zł.
EBITDA Domian BUD Developer wynosi 4,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domian BUD Developer wynosi 24 349 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 263 592 zł a 49 822 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 087 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 349 627 zł w 2024 roku.
• 2 326 829 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domian BUD Developer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,44% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domian BUD Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 911
zł.
Koszty operacyjne Domian BUD Developer wyniosły 7 329 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 911 zł w 2024 roku
• 481 756 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domian BUD Developer wyniosła 5 102 483 zł.
a
ktywa trwałe to 5783 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 096 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 102 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 018 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 275 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 102 483 zł w 2024 roku.
• 7 607 093 zł w 2023 roku.
• 5 818 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domian BUD Developer wyniosły 2 084 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 102 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 361 zł w 2024 roku
• 8 147 772 zł w 2023 roku
• 6 046 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domian BUD Developer wykazała przychody na poziomie 11 776 744 zł.
Organizacja zarobiła 4 346 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 787 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 558 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 787 825 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Domian BUD Developer wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domian Leszek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Domian Marek
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.