Dostosowanie oferty do lokalnych potrzeb społeczności
Domian Bud Developer to firma rodzinna, która działa na rynku budowlanym od 2002 roku, specjalizując się w budowie domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Siedziba firmy znajduje się w Goleniowie, a jej działalność obejmuje przede wszystkim województwo zachodniopomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Stargardu. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na tle konkurencji dzięki naciskowi na energooszczędność budynków, co może być szczególnie istotne w kontekście wzrastających kosztów energii. Nowa inwestycja w Goleniowie obejmuje budynek wielorodzinny z zewnętrznymi wspólnymi przestrzeniami, garażami, miejscami postojowymi oraz balkonami, co sprawia, że oferta ta jest dostosowana do potrzeb lokalnej społeczności. Oferowane mieszkania różnią się metrażem i liczba pokoi, co sprawia, że mogą zaspokoić potrzeby zarówno singli, jak i większych rodzin. Dodatkowymi atutami są dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz bliskość do niezbędnych punktów usługowych i edukacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domian BUD Developer osiągnęła 11 776 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 776 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 218 026 zł.
Zysk netto wyniósł 3 558 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 944 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 776 744 zł w 2024 roku.
• 3 490 244 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 889 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 558 718 zł w 2024 roku.
• -312 479 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domian BUD Developer wynosi 4,45 mln zł.
EBITDA Domian BUD Developer wynosi 4,51 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domian BUD Developer wynosi 24 349 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 263 592 zł a 49 822 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 087 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 349 627 zł w 2024 roku.
• 2 326 829 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Domian BUD Developer wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domian BUD Developer wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domian BUD Developer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Domian BUD Developer wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 353 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 353 tys. zł a 1,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 353 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 911
zł.
Koszty operacyjne Domian BUD Developer wyniosły 7 329 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 911 zł w 2024 roku
• 481 756 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domian BUD Developer wyniosła 5 102 483 zł.
a
ktywa trwałe to 5783 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 096 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 102 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 018 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 084 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 275 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 102 483 zł w 2024 roku.
• 7 607 093 zł w 2023 roku.
• 5 818 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domian BUD Developer wyniosły 2 084 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 102 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 521 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 084 361 zł w 2024 roku
• 8 147 772 zł w 2023 roku
• 6 046 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domian BUD Developer wykazała przychody na poziomie 11 776 744 zł.
Organizacja zarobiła 4 346 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 787 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 558 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 787 825 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Domian BUD Developer wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domian Leszek
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Domian Marek
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.