Organizacja Al -land opole osiągnęła 8 829 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 823 632 zł. Pozostałe przychody to 6250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 035 782 zł.
Zysk netto wyniósł 787 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 764 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 829 882 zł w 2022 roku.
• 5 625 189 zł w 2021 roku.
• 4 121 263 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 849 zł w 2022 roku.
• 589 753 zł w 2021 roku.
• 422 385 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Al -land opole wynosi 10 215 409 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 177 424 zł a 22 074 704 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 042 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 215 409 zł w 2022 roku.
• 6 834 564 zł w 2021 roku.
• 4 832 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Al -land opole wyniosła 2 110 630 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 033 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 110 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 569 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 110 630 zł w 2022 roku.
• 1 732 723 zł w 2021 roku.
• 1 224 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Al -land opole wyniosły 540 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 110 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 732 zł w 2022 roku
• 765 490 zł w 2021 roku
• 697 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Al -land opole wykazała przychody na poziomie 8 829 882 zł.
Organizacja zarobiła 980 526 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 677 zł w 2022 roku
• 67 478 zł w 2021 roku
• 47 657 zł w 2020 roku
Organizacja Al -land opole wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.