Dostarczanie narzędzi skrawających dla przemysłu samochodowego, lotniczego i metalowego.
Redukcja kosztów produkcji poprzez wdrożenia narzędzi i procesów produkcyjnych.
Indywidualna analiza produkcji i testowanie narzędzi u klientów.
Średnie oszczędności dla klientów wynoszą 30% dzięki zastosowaniu rozwiązań ENGRAM.
Współpraca z ponad 400 zadowolonymi klientami.
ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych narzędzi skrawających oraz rozwiązań technologicznych dla przemysłu. Od ponad 12 lat firma z powodzeniem wspiera swoich klientów w redukcji kosztów produkcji poprzez skuteczne wdrożenia narzędzi oraz innowacyjnych procesów. ENGAM współpracuje z setkami przedsiębiorstw, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, lotniczym oraz ogólnym przemysłowym, oferując dedykowane narzędzia do obróbki stali, aluminium oraz innych materiałów. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu oraz bogatej ofercie narzędzi, ENGAM osiąga średnie oszczędności dla swoich klientów w wysokości 30%. Wśród ich głównych usług znajduje się analiza procesów produkcyjnych, testowanie narzędzi oraz dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. ENGAM stawia na efektywność oraz wysokość jakości świadczonych usług, co potwierdzają liczne wdrożenia oraz zadowoleni klienci, którzy otrzymują fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk osiągnęła 19 997 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 960 881 zł. Pozostałe przychody to 37 094 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 167 433 zł.
Zysk netto wyniósł 3 793 447 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 250 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 997 975 zł w 2024 roku.
• 20 145 592 zł w 2023 roku.
• 17 280 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 793 447 zł w 2024 roku.
• 4 240 014 zł w 2023 roku.
• 2 936 987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wynosi 4,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
157 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 992 428 zł w
2024 roku.
• 4 208 784 zł w
2023 roku.
• 2 978 415 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 376 153 zł w
2024 roku.
• 4 398 044 zł w
2023 roku.
• 3 089 253 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wynosi 34 023 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 517 573 zł a 53 108 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 877 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 023 346 zł w 2024 roku.
• 36 242 947 zł w 2023 roku.
• 28 226 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 388 584
zł.
Koszty operacyjne Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wyniosły 15 968 453
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
474 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 388 584 zł w 2024 roku
• 2 974 737 zł w 2023 roku
• 2 204 133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wyniosła 16 136 710 zł.
a
ktywa trwałe to 5 976 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 159 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 136 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 356 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 779 946 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 906 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 136 710 zł w 2024 roku.
• 13 583 327 zł w 2023 roku.
• 9 312 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wyniosły 8 779 946 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 136 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 144 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 779 946 zł w 2024 roku
• 5 779 997 zł w 2023 roku
• 2 701 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wykazała przychody na poziomie 19 997 975 zł.
Organizacja zarobiła 3 793 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 793 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Engram M. Kłosowicz M. Piwowarczyk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ENGRAM M. KŁOSOWICZ M. PIWOWARCZYK