AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
671 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,8 mln
zł
Branża główna: Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ORLICH GNIAZD, 4
Kod pocztowy
01-493
Rejestracja
2020-12-10
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.aero-masters.com/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Utrzymanie samolotów pasażerskich zgodnie z regulacjami EASA Part 145
  • Certyfikacja przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej dla różnych typów samolotów
  • Udział w rozwoju platformy Beacon | Embraer-X
  • Skupienie na bezpieczeństwie i wysokich standardach usług

Aero-Masters to nowo powstała organizacja zajmująca się utrzymaniem samolotów pasażerskich, która stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, prowadząc działalność zgodnie z regulacjami EASA Part 145. Firma z siedzibą w Polsce zdobyła certyfikat EASA PART-145 30 listopada 2022 roku, co pozwala jej na przeprowadzanie prac konserwacyjnych na samolotach Embraer 170/175 oraz 190/195-E1 i E2, wyposażonych w silniki CF34 oraz PW 1900G. Uznanie przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej kolejnych typów samolotów w zakresie działalności Aero-Masters potwierdza jej zaangażowanie w najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz jakość świadczonych usług. W sferze wyjątkowych osiągnięć, firma bierze również udział w rozwoju platformy Beacon | Embraer-X, co podkreśla jej aktywne podejście i obecność w branży. Dąży do zaspokajania diverse potrzeb klientów, oferując profesjonalne podejście i bogate doświadczenie w obszarze utrzymania statków powietrznych.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Masters osiągnęła 4 084 763 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 4 084 474 zł. Pozostałe przychody to 290 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 413 424 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 671 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 605 563 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 084 763 zł w 2025 roku.
• 589 383 zł w 2024 roku.
• 873 637 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 492 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 671 339 zł w 2025 roku.
• 33 897 zł w 2024 roku.
• 80 356 zł w 2023 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Aero-Masters wynosi 5 770 806 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 613 631 zł a 9 737 317 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 395 254 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 770 806 zł w 2025 roku.
• 643 491 zł w 2024 roku.
• 980 297 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Aero-Masters.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Aero-Masters.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 grudnia 2025 (MSiG nr 239/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1483906. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/72363/25/640]
    Rzuć okiem MSiG 239/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/72363/25/640 Nr ogłoszenia: 1483906
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. S KOWSKI 2. MICHAŁ ARKADIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. SZUTKOWSKI 2. WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
  2. Poz. 14927. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS D 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691648/24/457]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691648/24/457 Nr ogłoszenia: 14927
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 14926. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691648/24/56]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691648/24/56 Nr ogłoszenia: 14926
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 14925. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS D 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691648/24/655]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691648/24/655 Nr ogłoszenia: 14925
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 14924. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691647/24/928]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691647/24/928 Nr ogłoszenia: 14924
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 14923. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691646/24/216]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691646/24/216 Nr ogłoszenia: 14923
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 14922. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/691646/24/815]
    MSiG 5/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/691646/24/815 Nr ogłoszenia: 14922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.12.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 580753. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/405945/22/95]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/405945/22/95 Nr ogłoszenia: 580753
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 03.12.2020 DO 31.12.2021
  9. Poz. 580752. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/405945/22/694]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/405945/22/694 Nr ogłoszenia: 580752
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.12.2020 DO 31.12.2021
  10. Poz. 580751. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.12.2020. [RDF/405945/22/293]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/405945/22/293 Nr ogłoszenia: 580751
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD 03.12.2020 DO 31.12.2021
  11. Poz. 1132982. AERO-MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000872749. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2020. [WA.XII NS-REJ.KRS/71308/20/633]
    MSiG 244/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/71308/20/633 Nr ogłoszenia: 1132982
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AERO- -MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ORLICH GNIAZD nr domu 4 nr lokalu 17A kod pocztowy 01-493 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.12.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUTKOWSKI 2. MICHAŁ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. PAWE ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZUTKOWSKI 2. MICHAŁ ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKI 2. PAWEŁ ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 1 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 2 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 51 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 6 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 9 2. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Aero-Masters w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aero-Masters wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Aero-Masters charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną C a D.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Aero-Masters wynosi 157 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 113 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 113 tys. zł a 236 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 157 tys. zł w 2025 roku.
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 113 tys. zł w 2025 roku.
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2025 roku.
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 797 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Aero-Masters wyniosły 3 331 528 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 10,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 128 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 797 zł w 2025 roku
• 80 389 zł w 2024 roku
• 190 541 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7,1 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10,3% w 2025 roku
• 14,8% w 2024 roku
• 24,5% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Aero-Masters wynosi 753 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Aero-Masters wynosi 772 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 328 769 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 752 946 zł w 2025 roku.
• 44 966 zł w 2024 roku.
• 95 409 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 334 395 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 771 736 zł w 2025 roku.
• 53 095 zł w 2024 roku.
• 102 945 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Aero-Masters wyniosła 1 249 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 184 043 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 065 359 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 249 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 858 051 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 350 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 042 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 352 618 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 249 402 zł sumy bilansowej i 858 051 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 283 079 zł sumy bilansowej i 186 712 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 249 317 zł sumy bilansowej i 152 815 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53,73%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78,24%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 18,43%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 16,44%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Aero-Masters wyniosły 391 350 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 249 402 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 424 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 350 zł w 2025 roku
• 96 367 zł w 2024 roku
• 96 502 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2025 roku
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Masters ma 391 350 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 101 736 zł (26%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 68 799 zł (18%), dostawcom 58 428 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 97 892 zł (25%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 64 494 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 43 708 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 26% (w 2021 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 73%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 73% (2021) do 12% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aero-Masters wynosi 3,58 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 2,57 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,76 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 065 359 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (297 560 zł) o 767 799 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 3,58 w 2025 roku
• 2,22 w 2024 roku
• 1,78 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Aero-Masters wobec banków i pożyczkodawców: 47 809 zł, gotówka: 765 635 zł. Gotówka przewyższa dług o 717 826 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 4969 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 151,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 391 350 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 718 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 40 tys. zł
• 2023: nadwyżka gotówki 33 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 151,5 raza
• 2024: 26,6 raza
• 2023: 80,6 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Aero-Masters wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,4 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,3 dnia.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 74 708 zł, z czego 74 708 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 7 dni w 2025 roku
• 15 dni w 2024 roku
• 16 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aero-Masters wynoszą 3 331 349 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 704 880 zł, czyli 81% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 329 558 zł, czyli 10% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 175 225 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,3 mln zł w 2025 roku
• 544 tys. zł w 2024 roku
• 778 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Masters wykazała przychody na poziomie 4 084 763 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 746 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 75 381 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 671 339 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 083 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 381 zł w 2025 roku
• 6445 zł w 2024 roku
• 9215 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych" (33.16.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Aero-Masters wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,19%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 4 033 225,09
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 033 225,09
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 331 349,22
I. Amortyzacja 18 790,16
II. Zużycie materiałów i energii 89 647,48
III. Usługi obce 2 704 879,73
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 10,00
V. Wynagrodzenia 329 557,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 13 239,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 175 225,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 701 875,87
D. Pozostałe przychody operacyjne 51 248,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 51 248,66
E. Pozostałe koszty operacyjne 178,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 178,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 752 946,04
G. Przychody finansowe 289,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 289,70
H. Koszty finansowe 6 515,38
I. Odsetki, w tym: (+1) 4 968,99
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 1 546,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 746 720,36
J. Podatek dochodowy 75 381,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 671 339,36

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aero-Masters składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 170 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−12 dni
2024
+8 mies. 21 dni
2023
+5 mies. 15 dni
2022
+17 mies. 21 dni
2021
−3 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Szutkowski Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Szutkowski Władysław posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 08.12.2025 jest Szutkowski Michał kontrolujący 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2020 do 08.12.2025:
• Szutkowski Michał (50% udziałów)
• Wiśniewski Paweł (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do AERO-MASTERS

OrganizacjaNumer KRS
1
LEANCO SP. Z O.O. SP. K.
0000793172
2
ARROW TECH AVIATION SP. Z O.O.
0001143162
3
AIR MODLIN SP. Z O.O.
0000335111
4
SERWIS FITNESS SP. Z O.O.
0001077934
5
SELA SP. Z O.O.
0000225626
6
TOP ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000882254
7
POENTE TECHNICAL AVIATION GROUP SP. Z O.O.
0000939391
8
PRINT HELP SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000763568
9
MAGNETIC MRO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000929531
10
ZEMO SP. Z O.O.
0000826361
11
APEX SUPPORT SP. Z O.O.
0001026908
12
EAGLE MAINTENANCE SP. Z O.O.
0001000500
13
SKYAMS SP. Z O.O.
0000933569
14
GOLD SWAN SP. Z O.O.
0000907992
15
FABRYKA URZĄDZEŃ MASZYNOWYCH SP. Z O.O.
0000083962
16
ROTSERWIS SP. Z O.O.
0000844946
17
NEW VIEW SERVICE SP. Z O.O.
0001002675
18
WINDSAM SP. Z O.O.
0000413436
19
COMMON ELECTRONICS SP. Z O.O.
0000136143
20
MAWI SP. Z O.O. SP. K.
0000718838
21
KS PRO SP. Z O.O.
0001001706
22
POLNAVIA SP. Z O.O.
0000259135
23
MOBILE SERVICE STAWISKI SP. Z O.O.
0000882575
24
BOXFIX SP. Z O.O.
0001095087
25
BOTA TECHNIK SP. Z O.O.
0000399806
26
ROWSON SP. Z O.O.
0000588559
27
INDUSTRIA SP. Z O.O.
0000845760
28
SERVICE CALL SP. Z O.O.
0000913438
29
WINNGLASS P.S.A.
0001093004
30
RAILCO SP. Z O.O.
0001104652