Organizacja Bota Technik osiągnęła 495 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 495 438 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 274 zł.
Zysk netto wyniósł 20 164 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 495 440 zł w 2024 roku. • 418 337 zł w 2023 roku. • 392 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 164 zł w 2024 roku. • 41 149 zł w 2023 roku. • 12 525 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bota Technik wynosi 594 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
183 867 zł a 1 238 600 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 594 815 zł w 2024 roku. • 612 232 zł w 2023 roku. • 449 846 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bota Technik wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Bota Technik wynosi 22 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 155 zł w
2024 roku. • 45 385 zł w
2023 roku. • 13 841 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 155 zł w
2024 roku. • 45 385 zł w
2023 roku. • 13 841 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bota Technik mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bota Technik wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bota Technik wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,01% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bota Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bota Technik wynosi 19 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
246 994
zł.
Koszty operacyjne Bota Technik wyniosły
473 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 744 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 246 994 zł w 2024 roku • 211 971 zł w 2023 roku • 218 451 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52% w 2024 roku •
57% w 2023 roku •
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bota Technik wyniosła 279 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 796 zł.
a
ktywa trwałe to 175 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 279 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 156 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 279 796 zł w 2024 roku. • 255 054 zł w 2023 roku. • 217 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bota Technik wyniosły 34 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 279 796 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 34 640 zł w 2024 roku • 30 061 zł w 2023 roku • 33 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 12% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bota Technik wykazała przychody na poziomie 495 440 zł.
Organizacja zarobiła 22 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1994 zł w 2024 roku • 4116 zł w 2023 roku • 1275 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kawecki Krzysztof (25% udziałów) • Bąk Paweł (25% udziałów) • Nowak Maciej (25% udziałów) • Pawelczyk Beniamin (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2011 do 16.11.2015
był Kawecki Krzysztof kontrolując 99% udziałów.