Produkcja i sprzedaż schodów drewnianych wewnętrznych.
Montaż schodów oraz fachowe doradztwo w doborze gatunku drewna.
Szeroki wybór gatunków drewna i możliwości personalizacji schodów i balustrad.
Realizacja projektów na zamówienie z indywidualnymi wycenami.
Darmowy transport i szybkie terminy realizacji usług.
Drewno Projekt Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Hajnówce, która od roku 2002 specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży schodów drewnianych. W ofercie znajdują się unikalne i naturalne schody wewnętrzne, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz estetyką. Klienci mogą wybierać spośród różnych gatunków drewna, w tym dębu, jesionu oraz egzotycznych rodzajów, co pozwala na dostosowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Drewno Projekt oferuje także profesjonalny montaż schodów oraz fachowe doradztwo w zakresie ich doboru, co sprawia, że klienci mają pełne wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia. Oprócz schodów, firma zajmuje się tworzeniem balustrad wykonanych z drewna, stali oraz szkła, zapewniając szeroki wachlarz możliwości personalizacji. Każdy projekt jest realizowany na zamówienie, co pozwala na dostosowanie szczegółów do stylistyki wnętrza. Dzięki stosowaniu najlepszych materiałów, schody Drewno Projekt cechuje znakomita trwałość i odporność na uszkodzenia, co czyni je inwestycją na długie lata. Firma dba również o bezpieczeństwo swoich produktów, precyzyjnie projektując każdy element. Oferuje darmowe wyceny oraz szybką realizację usług, co czyni ją solidnym wyborem dla klientów z całego kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewno Projekt osiągnęła 778 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 723 537 zł. Pozostałe przychody to 55 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 775 zł.
Zysk netto wyniósł 110 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 194 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 537 zł w 2024 roku.
• 427 138 zł w 2023 roku.
• 364 710 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 762 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewno Projekt wynosi 1 150 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 086 zł a 1 946 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 150 158 zł w 2024 roku.
• 389 774 zł w 2023 roku.
• 367 565 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drewno Projekt wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewno Projekt wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Drewno Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drewno Projekt wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4000
zł.
Koszty operacyjne Drewno Projekt wyniosły 654 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewno Projekt wyniosła 1 173 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 173 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 173 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 922 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 173 588 zł w 2024 roku.
• 490 980 zł w 2023 roku.
• 569 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewno Projekt wyniosły 922 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 173 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 922 807 zł w 2024 roku
• 350 960 zł w 2023 roku
• 403 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewno Projekt wykazała przychody na poziomie 778 537 zł.
Organizacja zarobiła 123 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3215 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 861 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 824 zł w 2022 roku
Organizacja Drewno Projekt wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.