Przeprowadzanie kompleksowych audytów energetycznych.|Tworzenie raportów techniczno-ekonomicznych dla inwestycji termomodernizacyjnych.|Wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze.|Analiza efektywności energetycznej przedsiębiorstw.|Optymalizacja systemów grzewczych i sieci ciepłowniczych.
EGZO Energia to firma z siedzibą we Wrocławiu, składająca się z zespołu specjalistów zajmujących się audytami energetycznymi. Ich misją jest promowanie efektywności energetycznej poprzez kompleksowe analizy oraz wsparcie w optymalizacji zużycia energii. EGZO Energia oferuje różnorodne usługi związane z audytami, takie jak audyty energetyczne, remontowe, sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła. Dzięki skrupulatnej diagnostyce oraz analizom, zapewniają klientom pełen obraz ich potrzeb energetycznych, co przyczynia się do oszczędności oraz zrównoważonego rozwoju. Firma szczególnie angażuje się w program Czyste Powietrze, co dowodzi ich dbałości o środowisko oraz społeczną odpowiedzialność. Dzięki doświadczeniu oraz profesjonalizmowi, EGZO Energia potrafi skutecznie zaimplementować efektywne rozwiązania energetyczne, pomagając klientom w redukcji kosztów oraz optymalizacji procesów związanych z użyciem energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Egzo Energia osiągnęła 98 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 429 zł.
Zysk netto wyniósł 16 297 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 98 726 zł w 2024 roku. • 1627 zł w 2023 roku. • 3970 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 297 zł w 2024 roku. • -269 zł w 2023 roku. • -1202 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egzo Energia wynosi 146 723 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 719 zł a 246 815 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 146 723 zł w 2024 roku. • 4580 zł w 2023 roku. • 6343 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Egzo Energia wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Egzo Energia wynosi 18 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Egzo Energia wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egzo Energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Egzo Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Egzo Energia wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 0 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 446
zł.
Koszty operacyjne Egzo Energia wyniosły
80 890
zł.
Wynagrodzenia stanowią
91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 446 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
91% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egzo Energia wyniosła 70 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 70 958 zł w 2024 roku. • 6473 zł w 2023 roku. • 7489 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egzo Energia wyniosły 50 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 000 zł w 2024 roku • 1812 zł w 2023 roku • 2560 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egzo Energia wykazała przychody na poziomie 98 726 zł.
Organizacja zarobiła 17 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1539 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Egzo Energia wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
+8 mies. 14 dni26-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Księżarek Paweł posiada 98
udziałów,
które stanowią
98.0% firmy.