Organizacja Auto-Jet Kruczek osiągnęła 9 466 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 466 538 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 492 081 zł.
Zysk netto wyniósł 974 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 893 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 466 538 zł w 2024 roku.
• 6 964 445 zł w 2023 roku.
• 5 207 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 457 zł w 2024 roku.
• 658 409 zł w 2023 roku.
• 927 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Auto-Jet Kruczek wynosi 991 tys. zł.
EBITDA Auto-Jet Kruczek wynosi 1,46 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Auto-Jet Kruczek wynosi 12 485 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 276 457 zł a 23 666 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 497 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 485 312 zł w 2024 roku.
• 8 822 214 zł w 2023 roku.
• 8 253 842 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Auto-Jet Kruczek wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Auto-Jet Kruczek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Auto-Jet Kruczek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Auto-Jet Kruczek wynosi 320 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 149 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 607 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 149 tys. zł a 607 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 607 tys. zł w 2024 roku.
• 412 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 275 671
zł.
Koszty operacyjne Auto-Jet Kruczek wyniosły 8 475 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 275 671 zł w 2024 roku
• 870 012 zł w 2023 roku
• 381 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Auto-Jet Kruczek wyniosła 3 297 919 zł.
a
ktywa trwałe to 2 166 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 131 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 297 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 035 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 644 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 297 919 zł w 2024 roku.
• 2 230 054 zł w 2023 roku.
• 1 581 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Auto-Jet Kruczek wyniosły 262 644 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 297 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 644 zł w 2024 roku
• 169 232 zł w 2023 roku
• 151 075 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Auto-Jet Kruczek wykazała przychody na poziomie 9 466 538 zł.
Organizacja zarobiła 974 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 445 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 445 zł w 2024 roku
• 655 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku