Możliwość wykonania form wtryskowych według indywidualnych projektów.
Wysoka dokładność wykonania detali.
Prędkość nawijania do 12000 obrotów na minutę.
Vanza Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Gliwicach, której działalność koncentruje się na produkcji cewek, transformatorów oraz dławików. Jako polski producent, Vanza dostarcza wysokiej jakości elementy elektrotechniczne, działając na rynku krajowym i zagranicznym. W ofercie znajdują się różne modele transformatorów, które są projektowane w oparciu o konkretne normy i wymagania klientów. Vanzę wyróżnia możliwość realizacji zleceń na małe ilości i osobne projekty, dzięki czemu jest w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb zamawiających. W przypadku własnych projektów karkasów, klienci mogą zlecić wykonanie form wtryskowych, co potwierdza szeroki wachlarz usług oferowanych przez firmę. Wysoka jakość produktów jest zapewniona dzięki nowoczesnym maszynom, które potrafią nawijanie cewek z prędkością do 12 000 obrotów na minutę. Dodatkowo, firma oferuje możliwość przygotowania detali o wysokim stopniu precyzji, co przekłada się na niezawodność i trwałość ich produktów. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, co czyni Vanzy odpowiednim partnerem w branży elektrotechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vanza osiągnęła 822 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 822 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 751 094 zł.
Zysk netto wyniósł 71 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 164 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 822 401 zł w 2025 roku.
• 1 251 876 zł w 2024 roku.
• 341 996 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 307 zł w 2025 roku.
• -61 459 zł w 2024 roku.
• -7346 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanza wynosi 833 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 056 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 166 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 833 493 zł w 2025 roku.
• 834 584 zł w 2024 roku.
• 227 997 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vanza wynosi 71 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vanza wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2025 roku.
• 2,88% w 2024 roku.
• 3,04% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanza wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vanza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vanza wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 33 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2025 roku.
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2025 roku.
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Vanza wyniosły 750 905
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 12 257 zł w 2024 roku
• 1275 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanza wyniosła 25 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 910 zł w 2025 roku.
• 119 396 zł w 2024 roku.
• 58 145 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 275%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28,661%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5732.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanza wyniosły 26 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 159 zł w 2025 roku
• 190 952 zł w 2024 roku
• 68 242 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2025 roku
• 160% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanza wykazała przychody na poziomie 822 401 zł.
Organizacja zarobiła 71 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku