Możliwość wykonania form wtryskowych według indywidualnych projektów.
Wysoka dokładność wykonania detali.
Prędkość nawijania do 12000 obrotów na minutę.
Vanza Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma z siedzibą w Gliwicach, której działalność koncentruje się na produkcji cewek, transformatorów oraz dławików. Jako polski producent, Vanza dostarcza wysokiej jakości elementy elektrotechniczne, działając na rynku krajowym i zagranicznym. W ofercie znajdują się różne modele transformatorów, które są projektowane w oparciu o konkretne normy i wymagania klientów. Vanzę wyróżnia możliwość realizacji zleceń na małe ilości i osobne projekty, dzięki czemu jest w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb zamawiających. W przypadku własnych projektów karkasów, klienci mogą zlecić wykonanie form wtryskowych, co potwierdza szeroki wachlarz usług oferowanych przez firmę. Wysoka jakość produktów jest zapewniona dzięki nowoczesnym maszynom, które potrafią nawijanie cewek z prędkością do 12 000 obrotów na minutę. Dodatkowo, firma oferuje możliwość przygotowania detali o wysokim stopniu precyzji, co przekłada się na niezawodność i trwałość ich produktów. Klienci mogą liczyć na szybki czas realizacji zamówień, co czyni Vanzy odpowiednim partnerem w branży elektrotechnicznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vanza osiągnęła 1 251 876 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 251 876 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 313 335 zł.
Strata netto wyniosła 61 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 251 876 zł w 2024 roku.
• 341 996 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 459 zł w 2024 roku.
• -7346 zł w 2023 roku.
• -4454 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vanza wynosi -61 tys. zł.
EBITDA Vanza wynosi -61 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanza wynosi 834 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 129 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 834 584 zł w 2024 roku.
• 227 997 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanza wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 257
zł.
Koszty operacyjne Vanza wyniosły 1 313 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 257 zł w 2024 roku
• 1275 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanza wyniosła 119 396 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -71 555 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 396 zł w 2024 roku.
• 58 145 zł w 2023 roku.
• 2105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanza wyniosły 190 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 952 zł w 2024 roku
• 68 242 zł w 2023 roku
• 4855 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanza wykazała przychody na poziomie 1 251 876 zł.
Organizacja zarobiła -61 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku