Organizacja Vanza osiągnęła 341 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 996 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 341 zł.
Strata netto wyniosła 7346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 996 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 3 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7346 zł w 2023 roku.
• -4454 zł w 2022 roku.
• -3297 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanza wynosi 227 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 854 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 997 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1279 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanza wyniosła 58 145 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 145 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 145 zł w 2023 roku.
• 2105 zł w 2022 roku.
• 1815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 133.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56262.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56262.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanza wyniosły 68 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 242 zł w 2023 roku
• 4855 zł w 2022 roku
• 112 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 231% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanza wykazała przychody na poziomie 341 996 zł.
Organizacja zarobiła -7346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku