Tworzenie responsywnych stron internetowych: wizytówek, blogów, sklepów online.|Konsultacje IT dla firm, w tym doradztwo technologiczne i identyfikacja błędów.|Opracowywanie strategii marketingowych: SEO i SEM.|Automatyzacja procesów biznesowych, w tym programowanie oprogramowania przyspieszającego pracę.|Zarządzanie bezpieczeństwem online: certyfikaty SSL, aktualizacja wtyczek i kopie zapasowe.
ADone to firma specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych stron internetowych dedykowanych dla różnych typów biznesów. Proces realizacji projektów opiera się na trzech kluczowych etapach: myśleniu, planowaniu i działaniu. ADone stawia na bliską współpracę z klientem, dążąc do pełnego zrozumienia jego potrzeb oraz aspiracji. Na etapie myślenia firma identyfikuje cele, które klient chce osiągnąć, oraz grupy docelowe, co pozwala na stworzenie solidnego planu działania. W fazie planowania projektuje architekturę witryny oraz dobiera odpowiednie technologie, by na końcu zbudować funkcjonalną stronę internetową. Oferowane przez ADone usługi obejmują między innymi tworzenie responsywnych stron internetowych, takich jak wizytówki, blogi, sklepy internetowe oraz portale społecznościowe. Firma dysponuje zespołem doświadczonych programistów, w tym Senior Fullstack Developerów z ponad 20-letnim stażem, którzy pomagają klientom obniżyć koszty oraz efektywnie wykorzystać dostępne technologie. ADone nie ogranicza się jedynie do kreowania stron, ale również dostarcza konsultacje IT, skuteczne strategie marketingu internetowego (SEM i SEO), a także wdraża automatyzację procesów, co pozwala na zwiększenie efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Bezpieczeństwo danych jest dla firmy priorytetem - ADone zapewnia aktualizację wtyczek, kopie zapasowe oraz certyfikaty SSL, co zwiększa odporność na ataki hakerskie. Zespół ADone łączy różnorodne talenty, co umożliwia realizację ambitnych projektów w wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adone osiągnęła 98 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 765 zł. Pozostałe przychody to 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 938 zł.
Strata netto wyniosła 173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 98 020 zł w 2024 roku. • 24 158 zł w 2023 roku. • 35 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -173 zł w 2024 roku. • -2818 zł w 2023 roku. • -1487 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adone wynosi 65 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 245 050 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 65 347 zł w 2024 roku. • 16 106 zł w 2023 roku. • 23 510 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adone wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adone wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adone wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
83 219
zł.
Koszty operacyjne Adone wyniosły
98 188
zł.
Wynagrodzenia stanowią
85%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 83 219 zł w 2024 roku • 2500 zł w 2023 roku • 4000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adone wyniosła 18 593 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 549 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 671 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 593 zł w 2024 roku. • 18 218 zł w 2023 roku. • 18 346 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adone wyniosły 22 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 22 671 zł w 2024 roku • 22 123 zł w 2023 roku • 19 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2024 roku • 121% w 2023 roku • 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adone wykazała przychody na poziomie 98 020 zł.
Organizacja zarobiła -173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adone wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+86
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 dni13-07-2025
2023
+8 mies. 22 dni03-04-2025
2022
+2 mies. 26 dni09-10-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie