Produkcja kryształów szafiru do zastosowań przemysłowych
Dostawa ultra-czystego tlenku glinu (99,999%)
Tworzenie pieców do wzrostu kryształów szafiru metodą Kyropoulosa
Prowadzenie szkoleń dla użytkowników pieców
Współpraca z POLYCOR w zakresie surowców
Juropol Sp. z o.o. to wiodący producent syntetycznych kryształów szafiru w regionie UE, powstały w 1995 roku. Początkowo firma zajmowała się produkcją wysokiej jakości szkła kwarcowego, jednak w 2001 roku rozszerzyła swoją działalność o dostawy surowców dla przemysłu szklarskiego i metalurgicznego. Kluczowym momentem było rozpoczęcie produkcji kryształów szafiru w 2007 roku, co pozwoliło Juropolowi zająć istotną pozycję na rynku globalnym. Dzięki własnemu doświadczeniu oraz innowacyjnemu podejściu, firma stworzyła piece do wzrostu kryształów szafiru metodą Kyropoulosa, co umożliwiło zwiększenie wydajności oraz jakości produkcji. W ofercie znajdują się kryształy szafiru w różnych formach, m.in. płyty, cylindry, pręty oraz krążki, a także ultra-pure (99,999%) tlenek glinu, który stanowi podstawowy surowiec w procesie produkcji. Firma współpracuje z POLYCOR, co pozwala na skuteczną produkcję odpowiednich surowców oraz zapewnienie najwyższej jakości materiałów. Juropol jest także znany ze stałej kontroli jakości na każdym etapie produkcji, co zapewnia niezawodność i satysfakcję klientów. Firma nieustannie inwestuje w badania, rozwój oraz szkolenia, co czyni ją solidnym partnerem na rynku syntetycznych kryształów szafiru.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Juropol osiągnęła 784 645 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 747 677 zł. Pozostałe przychody to 36 968 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 471 zł.
Zysk netto wyniósł 218 206 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -348 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 784 645 zł w 2024 roku.
• 6 500 540 zł w 2023 roku.
• 1 175 782 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 206 zł w 2024 roku.
• 182 443 zł w 2023 roku.
• -304 358 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Juropol wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Juropol wynosi 261 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
179 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 181 246 zł w
2024 roku.
• 99 617 zł w
2023 roku.
• -403 044 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 117 zł w
2024 roku.
• 265 266 zł w
2023 roku.
• -251 372 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Juropol wynosi 2 442 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 046 446 zł a 5 581 044 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 372 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 442 365 zł w 2024 roku.
• 6 396 257 zł w 2023 roku.
• 1 979 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Juropol wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Juropol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Juropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Juropol wynosi 140 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 437 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 437 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 140 tys. zł w 2024 roku.
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 437 tys. zł w 2024 roku.
• 523 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 042
zł.
Koszty operacyjne Juropol wyniosły 566 431
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-91 177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 042 zł w 2024 roku
• 154 408 zł w 2023 roku
• 181 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Juropol wyniosła 1 522 930 zł.
a
ktywa trwałe to 146 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 376 577 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 522 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 395 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 669 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 046 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 522 930 zł w 2024 roku.
• 7 031 256 zł w 2023 roku.
• 1 727 962 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Juropol wyniosły 127 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 522 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -693 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 669 zł w 2024 roku
• 5 254 200 zł w 2023 roku
• 133 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Juropol wykazała przychody na poziomie 784 645 zł.
Organizacja zarobiła 218 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku