Organizacja Graphene Road osiągnęła 1 418 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 418 695 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 093 822 zł.
Zysk netto wyniósł 324 873 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 418 695 zł w 2024 roku. • 664 241 zł w 2023 roku. • 1 102 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 81 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 324 873 zł w 2024 roku. • 118 470 zł w 2023 roku. • 321 031 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Graphene Road wynosi 2 937 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
691 812 zł a 4 548 221 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 937 100 zł w 2024 roku. • 1 369 278 zł w 2023 roku. • 2 378 732 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graphene Road wynosi 367 tys. zł.
EBITDA Graphene Road wynosi 374 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Graphene Road wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graphene Road.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2025 (MSiG nr 192/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1335187. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/802246/25/707]
MSiG 192/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1335186. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/802246/25/306]
MSiG 192/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1348725. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/683280/24/151]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1348724. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/683280/24/750]
MSiG 223/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 67278. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578340/24/885]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 67277. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578340/24/484]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 67276. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578337/24/828]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 67275. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.09.2020.
[RDF/578337/24/427]
MSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2024 okres OD
23.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 760773. GRAPHENE ROAD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000861090. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.09.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/32335/20/436]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPHENE
ROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN 2. miejscowość RASZYN ulica UL.
NA SKRAJU nr domu 59 kod pocztowy 05-090
poczta RASZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 28.08.2020 R., REP. A NR 9045/2020,
NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DĄBROWSKI
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DĄBROWSKI
2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 29 20
Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
4 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERotu CEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
8 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 9 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graphene Road nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graphene Road wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Graphene Road charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graphene Road wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 112 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 33 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
121 932
zł.
Koszty operacyjne Graphene Road wyniosły
1 051 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 121 932 zł w 2024 roku • 87 221 zł w 2023 roku • 54 555 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graphene Road wyniosła 995 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 845 006 zł.
a
ktywa trwałe to 150 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 922 416 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 960 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 230 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 995 839 zł sumy bilansowej i 922 416 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 647 305 zł sumy bilansowej i 597 543 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 540 446 zł sumy bilansowej i 479 073 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graphene Road wyniosły 73 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 73 423 zł w 2024 roku • 43 877 zł w 2023 roku • 61 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 7% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Graphene Road wykazała przychody na poziomie 1 418 695 zł.
Organizacja zarobiła 362 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 889 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9472 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 889 zł w 2024 roku • 13 891 zł w 2023 roku • 32 769 zł w 2022 roku
Organizacja Graphene Road wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 206 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 70 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+206
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 10 dni23-09-2025
2023
+3 mies. 2 dni15-10-2024
2022
+6 mies. 14 dni25-01-2024
2021
+15 mies. 17 dni25-01-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
